新成路街道

目  录

第一部分 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处概况

一、主要职能

加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型组织建设，统筹推进区城化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性；统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策；实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能；监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督；动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居委等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务；指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处设8个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区发展办公室、社区文明办公室。

第二部分    上海市嘉定区新成路街道办事处2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处

2017年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度收入总计20,566.81万元，支出总计为20,566.81万元。与2016年度相比，收入支出各增加3,264.47万元，主要原因：税收增加区里转移支付增加，社工工资区里补贴增加，环卫补贴增加。

二、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度收入决算情况说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度收入合计20,566.81万元，其中：财政拨款收入13,223.71万元，占64.29%；其他收入7,343.1万元，占35.71%。

三、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度支出决算情况说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度支出合计20,566.81万元，其中：基本支出2,325.49万元，占11.30%；项目支出18,241.32万元，占88.70%。

四、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度财政拨款收支总决算13,223.71万元。与2016年度相比，财政拨款收支总计增加3,710.83万元，增长39.00%。主要原因：区里转移支付增加，社工工资区里补贴增加，环卫补贴增加，新成福利院区里补贴资金。

五、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情部说明。

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017 年度一般公共预算财政拨款支出13,223.71万元，占本年支出合计的64.30%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,712.79万元。主要原因：项目收入增加支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出13,223.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,476.20万元，占18.73%；公共安全支出（类）653.22万元，占4.94%；教育支出（类）27.88万元，占0.21%；社会保障和就业支出（类）317.07万元，占2.40%；医疗卫生与计划生育支出（类）489.96万元，占3.71%；城乡社区支出（类）7,115.23万元，占53.81%；农林水支出（类）5.0万元，占0.04%；资源勘探信息等支出（类）21.33万元，占0.16%；商业服务业等支出（类）35.82万元，占0.27%；住房保障支出（类）346.77万元，占2.62%；其他支出（类）1,735.22万元，占13.12%，

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,292.06万元，支出决算为9,510.92万元，完成年初预算的102.36%。决算数大于预算数的主要原因：购房补贴的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。主要用于：人大代表联络室经费。年初预算为20.00万元，支出决算为10.15万元。决算数小于预算数的主要原因：政策调整节省开支。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政事务（项）。主要用于：人大代表联络室经费。年初无预算，支出决算为0.53万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：办事处的人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为1,548.01万元，支出决算为1,649.64万元。决算数大于预算数的主要原因：增加人员后人员经费的增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：信访业务工作的开展。年初预算为22.00万元，支出决算为40.88万元。决算数大于预算数的主要原因：信访案件的增加。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：办事处日常开支、物业的维修维护，后勤服务事务管理经费。年初预算为150.93万元，支出决算为107.19万元。决算数小于预算数的主要原因：日常开支的减少。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。主要用于：城镇居民抽样调查经费。年初预算为8.0万元，支出决算为3.83万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：专项统计普费。年初预算为12.0万元，支出决算为1.2万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

8、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。主要用于：内审业务经费。年初预算为2.0万元，支出决算为0.27万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。主要用于：反腐倡廉宣教、党风廉政建设、查信办案防控、网络监管平台建设等专项经费。年初预算为5.2万元，支出决算为6.92万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：妇联专项经费、团工委专项、培训工作、劳模工作、维权工作、创建工作等专项经费。年初预算为68.90万元，支出决算为96.84万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于：组织事务的零星开支。年初预算为6.70万元，支出决算为2.16万元。决算数小于预算数的主要原因：节省开支。

12、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于：创城宣传支出、新闻宣传舆论引导、社会宣传等专项经费。年初预算为209.20万元，支出决算为538.65万元。决算数大于预算数的主要原因：新增创城宣传的制作。

13、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。主要用于：台、侨胞走访、座谈、联谊等专项经费。年初预算为9.50万元，支出决算为6.05万元，决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

14、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要用于：七一宣传制作、党员学习。年初预算为9.50万元，支出决算为11.89万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

15、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。主要用于：社保队事务管理经费、专项工作整治等专项经费。年初预算为752.04万元，支出决算为629.85万元。决算数小于预算数的主要原因：节省开支。

16、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主要用于：人民调解、安置帮教、社区矫正等专项经费。年初预算为10.0万元，支出决算为8.11万元。决算数小于预算数的主要原因：节省开支。

17、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。主要用于：法制宣传等专项经费。年初预算为15.35万元，支出决算为15.27万元。决算数小于预算数的主要原因：节约费用。

18、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：六一儿童节的走访、科学育儿经费下拨、暑期活动等。年初预算为41.9万元，支出决算为27.88万元。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：建军节、故乡指导员专项经费。年初预算为20.0万元，支出决算为8.41万元%。决算数小于预算数的主要原因：节省开支。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：离休老干部居家养老服务、走访慰问。年初预算为11.70万元，支出决算为11.47万元。决算数小于预算数的主要原因：节省开支。

21、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）6.42万元。主要用于：技能大赛经费。年初预算为20.00万元，支出决算为6.42万元。决算数小于预算数的主要原因：节省开支。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要用于：伤残军人的补助专项经费。年初预算为85.0万元，支出决算为66.78万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。主要用于：定期定量补助专项经费。年初预算为70.00万元，支出决算为70.00万元。

24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：优抚对象临时补助。年初预算为7.20万元，支出决算为2.09万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

25、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要用于：退伍士兵一次性补助。年初无预算，支出决算为6.39万元。

26、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：90岁以上老人高龄补贴、漫步夕阳路项目经费。年初预算为32.00万元，支出决算为25.62万元。决算算小于预算数的主要原因：节约开支。

27、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。主要用于：福利院搬迁补贴。年初预算为68.40万元，支出决算为66.60万元。决算算小于预算数的主要原因：节约开支。

28、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：残疾人事业的配套资金。年初预算为67.04万元，支出决算为41.21万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。

29、社会保障和就业支出（款）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。主要用于：红十字事业的宣讲经费。年初预算为3.00万元，支出决算为1.90万元。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

30、医疗卫生与计划生育支出（款）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于：健康讲座及宣传经费，献血人员的补助。年初预算为20.50万元，支出决算19.60万元。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

31、医疗卫生与计划生育支出（款）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：计生政策扶持奖励、失独家庭体检、计生特殊家庭工作经费等。年初预算为150.00万元，支出决算为144.07万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整、节省开支。

32、医疗卫生与计划生育支出（款）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。主要用于：食药监所的日常办公支出、办公场所租赁费、人员经费。年初预算为275.03万元，支出决算为280.64万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

33、医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：机关医疗保险金的缴纳。年初预算为42.6万元，支出决算为45.65万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

34、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：城管队员人员经费、日常开支、执法经费、乱设摊等经常性整治活动、城管执法服装费、渣土清运等专项经费。年初预算为533.83万元，支出决算为424.39万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整、节省开支。

35、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：社工站工资补贴、居委会评级补贴。年初预算为1,574.0万元，支出决算为1,593.37万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整、节省开支。

36、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：基础设施建设。年初预算为772.98万元，支出决算为1,945.59万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

37、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：环卫经费、垃圾分类、除害站工作经费等。年初预算为2,628.35万元，支出决算为3,151.87万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

38、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。主要用于：产权制度改革经费。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元。

39、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。主要用于：消防设施建设、119消防日活动。年初预算为9.00万元，支出决算为21.33万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

40、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）3主要用于：集贸市场补贴。年预算为40.00万元，支出决算为35.82万元，主要原因：预算调整。

41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：办事处公务员缴纳的住房公积金。年初预算为90.00万元，支出决算为94.38万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及调整公积金因素。

42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：办事处公务员的购房补贴经费。年初预算为164.00万元，支出决算为199.29万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

43、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要用于：旧住房小区物业补贴、售后公房补贴。年初预算为66.9万元，支出决算为53.11万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

44、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：拆违补贴、拆违辅助工人员经费、工作经费、武装工作经费等。年初预算为190.33万元，支出决算为1,735.22万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

六、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,325.49万元，包括人员经费1,945.28万元，公用经费380.21万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,651.61万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出361.73万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

3、对个人和家庭的补助支出293.67元，主要用于：住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出18.49万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为33.9万元，支出决算为56.08万元，完成预算的165.43%，其中：因公出国（境）费决算为7.70万元，完成预算的77.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为45.65万元，完成预算的543.45%；公务接待费支出决算为2.72万元，完成预算的17.55%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车的购置。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加45.98万元，增长455.25%，其中：因公出国（境）费支出决算增加6.25万元，增长431.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加38.47万元，增长535.79%；公务接待费支出决算增加1.25万元，增长85.03%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是批次增加人员增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是年内购置了2辆公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待增加批次人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.70万元，占13.74%；公务用车购置及运行维护费支出决算45.65万元，占81.41%；公务接待费支出决算2.72万元，占4.85%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出7.70万元。全年安排因公出国（境）3人3批次。开支内容包括：机票费、餐费、住宿费、交通费。

2、公务用车购置及运行维护费支出45.65万元。其中：

公务用车购置支出为41.05万元。主要用于办事处日常公务活动，公务用车购置2辆。

公务用车运行维护支出4.60万元。主要用于街道办事处公务车日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2017年，上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出2.72万元。其中：

国内公务接待支出2.72万。主要用于执行公务或开展业务等招待支出，列明公务接待272批次、2,720人次。

八、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处机关运行经费支出361.73万，比2016年度增加19.92万元，增长5.83%。主要原因是增加了公务用车的购置。

（二）政府采购支出情况。

2017年度本部门政府采购金额5,668.84万元，其中：货物采购金额443.83万元、工程采购金额4,726.02万元、服务采购金额498.99万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《关于加强财政支出绩效评价管理的实施意见》，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额2,869.35万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额304.3万元，平均得分81.75分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目1个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。