上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处 2017年度部门决算_街镇政府预决算_街镇预决算_财政信息_财政资金_法定主动公开内容_新成路街道办事处

索引号：	00001434-9/2018-00054	发布机构：	新成路街道
发文日期：	2018年08月15日	主题分类：	街镇政府预决算
关键词：

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处 2017年度部门决算

发布时间：2018-08-15 【字体：小大】

第一部分上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处概况

一、主要职能

1、加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

2、统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

4、实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

7、指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8、维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处部门决算包括：上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处
2	上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心
3	上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心
4	上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心
5	上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心
6	上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校
7	上海市嘉定区规划和土地管理局新成路管理所
8	上海市嘉定区新成路街道城市综合管理中心

第二部分上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	16,887.31	一、一般公共服务支出	2,983.46
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出	754.86
四、经营收入		五、教育支出	409.27
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	5.98
六、其他收入	8,171.21	七、文化体育与传媒支出	480.58
		八、社会保障和就业支出	3,352.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	567.40
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	12,797.46
		十二、农林水支出	5.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出	62.32
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出	109.22
		十九、住房保障支出	534.53
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	2,974.90
本年收入合计	25,058.52	本年支出合计	25,058.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	25,058.52	总计	25,058.52

2017年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	25,058.52	16,887.31					8,171.21
201			一般公共服务支出	2,983.45	2,712.64					270.81
201	01		人大事务	10.15	10.15
201	01	09	代表工作	10.15	10.15
201	02		政协事务	0.53	0.53
201	02	01	行政运行	0.53	0.53
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,799.67	1,797.71					1.96
201	03	01	行政运行	1,649.64	1,649.64
201	03	08	信访事务	40.88	40.88
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.15	107.19					1.96
201	05		统计信息事务	7.90	5.03					2.87
201	05	05	专项统计业务	6.70	3.83					2.87
201	05	07	专项普查活动	1.20	1.20
201	08		审计事务	0.27	0.27
201	08	99	其他审计事务支出	0.27	0.27
201	11		纪检监察事务	6.92	6.92
201	11	99	其他纪检监察事务支出	6.92	6.92
201	29		群众团体事务	109.23	96.84					12.38
201	29	99	其他群众团体事务支出	109.23	96.84					12.38
201	32		组织事务	2.16	2.16
201	32	99	其他组织事务支出	2.16	2.16
201	33		宣传事务	772.83	538.65					234.18
201	33	99	其他宣传事务支出	772.83	538.65					234.18
201	34		统战事务	9.64	6.05					3.59
201	35	99	其他统战事务支出	9.64	6.05					3.59
201	36		其他共产党事务支出	264.16	248.33					15.83
201	36	50	事业运行	250.77	236.44					14.33
201	36	99	其他共产党事务支出	13.39	11.89					1.50
204			公共安全支出	754.86	653.22					101.64
204	02		公安	731.49	629.85					101.64
204	02	04	治安管理	731.49	629.85					101.64
204	06		司法	23.38	23.38
204	06	04	基层司法业务	8.11	8.11
204	06	05	普法宣传	15.27	15.27
204			教育支出	409.27	110.51					298.76
204	02		普通教育	244.78						244.78
204	02	01	学前教育	244.78						244.78
204	04		成人教育	130.50	82.63					47.87
204	04	02	成人中等教育	130.50	82.63					47.87
204	99		其他教育支出	33.99	27.88					6.11
204	99	99	其他教育支出	33.99	27.88					6.11
206			科学技术支出	5.98						5.98
206	07		科学技术普及	5.98						5.98
206	07	02	科普活动	5.98						5.98
207			文化体育与传媒支出	480.58	438.33					42.25
207	01		文化	311.44	293.14					18.30
207	01	09	群众文化	311.21	292.91					18.30
207	01	99	其他文化支出	0.23	0.23
207	03		体育	169.14	145.19					23.95
207	03	08	群众体育	169.14	145.19					23.95
208			社会保障和就业支出	3,352.22	2,214.88					1,137.34
208	02		民政管理事务	585.43	585.43
208	02	04	拥军优属	8.41	8.41
208	02	06	民间组织管理	1.00	1.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	576.02	576.02
208	05		行政事业单位离退休	191.37	185.61					5.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.45	123.45
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.69	50.69
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17.22	11.47					5.75
208	07		就业补助	1,572.57	1,047.52					525.05
208	07	02	职业培训补贴	141.92	141.92
208	07	99	其他就业补助支出	1,430.65	905.60					525.05
208	08		抚恤	152.84	138.88					13.97
208	08	02	伤残抚恤	66.78	66.78
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	70.00	70.00
208	08	99	其他优抚支出	16.06	2.09					13.97
208	09		退役安置	39.44	6.39					33.05
208	09	01	退役士兵安置	39.44	6.39					33.05
208	10		社会福利	146.86	102.22					44.64
208	10	02	老年福利	68.71	25.62					43.09
208	10	04	殡葬	1.55						1.55
208	10	05	社会福利事业单位	66.60	66.60
208	10	99	其他社会福利支出	10.00	10.00
208	11		残疾人事业	367.85	41.21					326.64
208	11	99	其他残疾人事业支出	367.85	41.21					326.64
208	16		红十字事业	3.48	1.90					1.58
208	16	99	其他红十字事业支出	3.48	1.90					1.58
208	25		其他生活救助	292.28	105.63					186.65
208	25	02	其他农村生活救助	292.28	105.63					186.65
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	0.11	0.11
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.11	0.11
210			医疗卫生与计划生育支出	567.40	549.90					17.50
210	04		公共卫生	28.93	19.60					9.33
210	04	99	其他公共卫生支出	28.93	19.60					9.33
210	07		计划生育事务	144.07	144.07
210	07	17	计划生育服务	144.07	144.07
210	10		食品和药品监督管理事务	288.81	280.64					8.17
210	10	16	食品安全事务	288.81	280.64					8.17
210	11		行政事业单位医疗	105.58	105.58
210	11	01	行政单位医疗	45.65	45.65
210	11	02	事业单位医疗	59.94	59.94
212			城乡社区支出	12,797.46	7,867.65					4,929.81
212	01		城乡社区管理事务	3,064.80	2,770.18					294.61
212	01	04	城管执法	434.35	424.39					9.96
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,630.45	2,345.79					284.66
212	03		城乡社区公共设施	6,041.30	1,945.59					4,095.71
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,041.30	1,945.59					4,095.71
212	05		城乡社区环境卫生	3,691.36	3,151.87					539.49
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,691.36	3,151.87					539.49
213			农林水支出	5.00	5.00
213	07		农村综合改革	5.00	5.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	5.00	5.00
215			资源勘探信息等支出	21.33	21.33
215	06		安全生产监管	21.33	21.33
215	06	99	其他安全生产监管支出	21.33	21.33
216			商业服务业等支出	62.32	35.82					26.50
216	02		商业流通事务	62.32	35.82					26.50
216	02	16	食品流通安全补贴	62.32	35.82					26.50
220			国土海洋气象等支出	109.22	104.64					4.58
220	01		国土资源事务	109.22	104.64					4.58
220	01	50	事业运行	47.73	47.73
220	01	99	其他国土资源事务支出	61.49	56.91					4.58
221			住房保障支出	534.53	438.17					96.37
221	02		住房改革支出	335.64	335.64
221	02	01	住房公积金	136.35	136.35
221	02	03	购房补贴	199.29	199.29
221	03		城乡社区住宅	198.90	102.53					96.37
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	198.90	102.53					96.37
229			其他支出	2,974.90	1,735.22					1,239.68
229	99		其他支出	2,974.90	1,735.22					1,239.68
229	99	01	其他支出	2,974.90	1,735.22					1,239.68

2017年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	25,058.52	3,810.62	21,247.90
201			一般公共服务支出	2,983.45	1,842.23	1,141.22
201	01		人大事务	10.15		10.15
201	01	08	代表工作	10.15		10.15
201	02		政协事务	0.53	0.53
201	02	01	行政运行	0.53	0.53
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,799.67	1,649.64	150.03
201	03	01	行政运行	1,649.64	1,649.64
201	03	08	信访事务	40.88		40.88
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.15		109.15
201	05		统计信息事务	7.90		7.90
201	05	05	专项统计业务	6.70		6.70
201	05	07	专项普查活动	1.20		1.20
201	08		审计事务	0.27		0.27
201	08	99	其他审计事务支出	0.27		0.27
201	11		纪检监察事务	6.92		6.92
201	11	99	其他纪检监察事务支出	6.92		6.92
201	29		群众团体事务	109.23		109.23
201	29	99	其他群众团体事务支出	109.23		109.23
201	32		组织事务	2.16		2.16
201	32	99	其他组织事务支出	2.16		2.16
201	33		宣传事务	772.83		772.83
201	33	99	其他宣传事务支出	772.83		772.83
201	34		统战事务	9.64		9.64
201	34	99	其他统战事务支出	9.64		9.64
201	36		其他共产党事务支出	264.16	192.07	72.08
201	36	50	事业运行	250.77	192.07	58.70
201	36	99	其他共产党事务支出	13.39		13.39
204			公共安全支出	754.86		754.86
204	02		公安	731.49		731.49
204	02	04	治安管理	731.49		731.49
204	06		司法	23.38		23.38
204	06	04	基层司法业务	8.11		8.11
204	06	05	普法宣传	15.27		15.27
205			教育支出	409.27	49.32	359.94
205	02		普通教育	244.78		244.78
205	02	01	学前教育	244.78		244.78
205	04		成人教育	130.50	49.32	81.17
205	04	02	成人中等教育	130.50	49.32	81.17
205	99		其他教育支出	33.99		33.99
205	99	99	其他教育支出	33.99		33.99
206			科学技术支出	5.98		5.98
206	07		科学技术普及	5.98		5.98
206	07	02	科普活动	5.98		5.98
207			文化体育与传媒支出	480.58	176.18	304.40
207	01		文化	311.44	176.18	135.26
207	01	09	群众文化	311.21	175.95	135.26
207	01	99	其他文化支出	0.23	0.23
207	03		体育	169.14		169.14
207	03	08	群众体育	169.14		169.14
208			社会保障和就业支出	3,352.22	731.03	2,621.18
208	02		民政管理事务	585.43	556.89	28.54
208	02	04	拥军优属	8.41		8.41
208	02	06	民间组织管理	1.00		1.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	576.02	556.89	19.14
208	05		行政事业单位离退休	191.37	174.15	17.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.45	123.45
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.69	50.69
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17.22		17.22
208	07		就业补助	1,572.57		1,572.57
208	07	02	职业培训补贴	141.92		141.92
208	07	99	其他就业补助支出	1,430.65		1,430.65
208	08		抚恤	152.84		152.84
208	08	02	伤残抚恤	66.78		66.78
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	70.00		70.00
208	08	99	其他优抚支出	16.06		16.06
208	09		退役安置	39.44		39.44
208	09	01	退役士兵安置	39.44		39.44
208	10		社会福利	146.86		146.86
208	10	02	老年福利	68.71		68.71
208	10	04	殡葬	1.55		1.55
208	10	05	社会福利事业单位	66.60		66.60
208	10	99	其他社会福利支出	10.00		10.00
208	11		残疾人事业	367.85		367.85
208	11	99	其他残疾人事业支出	367.85		367.85
208	16		红十字事业	3.48		3.48
208	16	99	其他红十字事业支出	3.48		3.48
208	25		其他生活救助	292.28		292.28
208	25	02	其他农村生活救助	292.28		292.28
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	0.11		0.11
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.11		0.11
210			医疗卫生与计划生育支出	567.40	105.58	461.82
210	04		公共卫生	28.93		28.93
210	04	99	其他公共卫生支出	28.93		28.93
210	07		计划生育事务	144.07		144.07
210	07	17	计划生育服务	144.07		144.07
210	10		食品和药品监督管理事务	288.81		288.81
210	10	16	食品安全事务	288.81		288.81
210	11		行政事业单位医疗	105.58	105.58
210	11	01	行政单位医疗	45.65	45.65
210	11	02	事业单位医疗	59.94	59.94
212			城乡社区支出	12,797.46	473.47	12,323.99
212	01		城乡社区管理事务	3,064.80	473.47	2,591.33
212	01	04	城管执法	434.35	336.01	98.34
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,630.45	137.46	2,492.99
212	03		城乡社区公共设施	6,041.30		6,041.30
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,041.30		6,041.30
212	05		城乡社区环境卫生	3,691.36		3,691.36
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,691.36		3,691.36
213			农林水支出	5.00		5.00
213	07		农村综合改革	5.00		5.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	5.00		5.00
215			资源勘探信息等支出	21.33		21.33
215	06		安全生产监管	21.33		21.33
215	06	99	其他安全生产监管支出	21.33		21.33
216			商业服务业等支出	62.32		62.32
216	02		商业流通事务	62.32		62.32
216	02	16	食品流通安全补贴	62.32		62.32
220			国土海洋气象等支出	109.22	47.73	61.49
220	01		国土资源事务	109.22	47.73	61.49
220	01	50	事业运行	47.73	47.73
220	01	99	其他国土资源事务支出	61.49		61.49
221			住房保障支出	534.53	385.06	149.47
221	02		住房改革支出	335.64	335.64
221	02	01	住房公积金	136.35	136.35
221	02	03	购房补贴	199.29	199.29
221	02		城乡社区住宅	198.90	49.42	149.47
221	02	99	其他城乡社区住宅支出	198.90	49.42	149.47
229			其他支出	2,974.90		2,974.90
229	99		其他支出	2,974.90		2,974.90
229	99	01	其他支出	2,974.90		2,974.90

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	16,887.31	一、一般公共服务支出	2,712.64	2,712.64
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出	653.22	653.22
		五、教育支出	110.51	110.51
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	438.33	438.33
		八、社会保障和就业支出	2,214.88	2,214.88
		九、医疗卫生与计划生育支出	549.90	549.90
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	7,867.65	7,867.65
		十二、农林水支出	5.00	5.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	21.33	21.33
		十五、商业服务业等支出	35.82	35.82
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出	104.64	104.64
		十九、住房保障支出	438.17	438.17
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	1,735.22	1,735.22
本年收入合计	16,887.31	本年支出合计	16,887.31	16,887.31
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	16,887.31	总计	16,887.31	16,887.31

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
201			一般公共服务支出	2,712.64	1,842.24	870.40
201	01		人大事务	10.15		10.15
201	01	08	代表工作	10.15		10.15
201	02		政协事务	0.53	0.53
201	02	01	行政运行	0.53	0.53
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,797.71	1,649.64	148.07
201	03	01	行政运行	1,649.64	1,649.64
201	03	08	信访事务	40.88		40.88
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.19		107.19
201	05		统计信息事务	5.03		5.03
201	05	05	专项统计业务	3.83		3.83
201	05	07	专项普查活动	1.20		1.20
201	08		审计事务	0.27		0.27
201	08	99	其他审计事务支出	0.27		0.27
201	11		纪检监察事务	6.92		6.92
201	11	99	其他纪检监察事务支出	6.92		6.92
201	29		群众团体事务	96.84		96.84
201	29	99	其他群众团体事务支出	96.84		96.84
201	32		组织事务	2.16		2.16
201	32	99	其他组织事务支出	2.16		2.16
201	33		宣传事务	538.65		538.65
201	33	99	其他宣传事务支出	538.65		538.65
201	34		统战事务	6.05		6.05
201	34	99	其他统战事务支出	6.05		6.05
201	36		其他共产党事务支出	248.33	192.07	56.25
201	36	50	事业运行	236.44	192.07	44.37
201	36	99	其他共产党事务支出	11.89		11.89
204			公共安全支出	653.22		653.22
204	02		公安	629.85		629.85
204	02	04	治安管理	629.85		629.85
204	06		司法	23.38		23.38
204	06	04	基层司法业务	8.11		8.11
204	06	05	普法宣传	15.27		15.27
205			教育支出	110.51	49.32	61.18
205	04		成人教育	82.63	49.32	33.30
205	04	02	成人中等教育	82.63	49.32	33.30
205	99		其他教育支出	27.88		27.88
205	99	99	其他教育支出	27.88		27.88
207			文化体育与传媒支出	438.33	176.18	262.15
207	01		文化	293.14	176.18	116.96
207	01	09	群众文化	292.91	175.95	116.96
207	01	99	其他文化支出	0.23	0.23
207	03		体育	145.19		145.19
207	03	08	群众体育	145.19		145.19
208			社会保障和就业支出	2,214.88	731.03	1,483.84
208	02		民政管理事务	585.43	556.89	28.54
208	02	04	拥军优属	8.41		8.41
208	02	06	民间组织管理	1.00		1.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	576.02	556.89	19.14
208	05		行政事业单位离退休	185.61	174.15	11.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.45	123.45
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.69	50.69
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.47		11.47
208	07		就业补助	1,047.52		1,047.52
208	07	02	职业培训补贴	141.92		141.92
208	07	99	其他就业补助支出	905.60		905.60
208	08		抚恤	138.88		138.88
208	08	02	伤残抚恤	66.78		66.78
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	70.00		70.00
208	08	99	其他优抚支出	2.09		2.09
208	09		退役安置	6.39		6.39
208	09	01	退役士兵安置	6.39		6.39
208	10		社会福利	102.22		102.22
208	10	02	老年福利	25.62		25.62
208	10	05	社会福利事业单位	66.60		66.60
208	10	99	其他社会福利支出	10.00		10.00
208	11		残疾人事业	41.21		41.21
208	11	99	其他残疾人事业支出	41.21		41.21
208	16		红十字事业	1.90		1.90
208	16	99	其他红十字事业支出	1.90		1.90
208	25		其他生活救助	105.63		105.63
208	25	02	其他农村生活救助	105.63		105.63
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	0.11		0.11
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.11		0.11
210			医疗卫生与计划生育支出	549.90	105.58	444.32
210	04		公共卫生	19.60		19.60
210	04	99	其他公共卫生支出	19.60		19.60
210	07		计划生育事务	144.07		144.07
210	07	17	计划生育服务	144.07		144.07
210	10		食品和药品监督管理事务	280.64		280.64
210	10	16	食品安全事务	280.64		280.64
210	11		行政事业单位医疗	105.58	105.58
210	11	01	行政单位医疗	45.65	45.65
210	11	02	事业单位医疗	59.94	59.94
212			城乡社区支出	7,867.65	473.47	7,394.19
212	01		城乡社区管理事务	2,770.18	473.47	2,296.72
212	01	04	城管执法	424.39	336.01	88.38
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,345.79	137.46	2,208.34
212	03		城乡社区公共设施	1,945.59		1,945.59
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,945.59		1,945.59
212	05		城乡社区环境卫生	3,151.87		3,151.87
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,151.87		3,151.87
213			农林水支出	5.00		5.00
213	07		农村综合改革	5.00		5.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	5.00		5.00
215			资源勘探信息等支出	21.33		21.33
215	06		安全生产监管	21.33		21.33
215	06	99	其他安全生产监管支出	21.33		21.33
216			商业服务业等支出	35.82		35.82
216	02		商业流通事务	35.82		35.82
216	02	16	食品流通安全补贴	35.82		35.82
220			国土海洋气象等支出	104.64	47.73	56.91
220	01		国土资源事务	104.64	47.73	56.91
220	01	50	事业运行	47.73	47.73
220	01	99	其他国土资源事务支出	56.91		56.91
221			住房保障支出	438.17	385.06	53.11
221	02		住房改革支出	335.64	335.64
221	02	01	住房公积金	136.35	136.35
221	02	03	购房补贴	199.29	199.29
221	03		城乡社区住宅	102.53	49.42	53.11
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	102.53	49.42	53.11
229			其他支出	1,735.22		1,735.22
229	99		其他支出	1,735.22		1,735.22
229	99	01	其他支出	1,735.22		1,735.22
合计				16,887.31	3,810.62	13,076.69

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
类	款	科目名称
301		工资福利支出	2,847.45	2,847.45
301	01	基本工资	392.00	392.00
301	02	津贴补贴	526.32	526.32
301	03	奖金	167.99	167.99
301	04	其他社会保障缴费	208.56	208.56
301	06	伙食补助费	7.32	7.32
301	07	绩效工资	465.83	465.83
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.45	123.45
301	09	职业年金缴费	50.69	50.69
301	99	其他工资福利支出	905.29	905.29
302		商品和服务支出	567.51		567.51
302	01	办公费	28.68		28.68
302	02	印刷费
302	03	咨询费	5.05		5.05
302	04	手续费	0.46		0.46
302	05	水费	16.25		16.25
302	06	电费	73.28		73.28
302	07	邮电费	25.43		25.43
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	0.72		0.72
302	11	差旅费	8.91		8.91
302	12	因公出国（境）费用	7.70		7.70
302	13	维修（护）费	53.90		53.90
302	14	租赁费	59.69		59.69
302	15	会议费
302	16	培训费	1.88		1.88
302	17	公务接待费	2.72		2.72
302	18	专用材料费	1.94		1.94
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费	6.74		6.74
302	26	劳务费	1.37		1.37
302	27	委托业务费	1.06		1.06
302	28	工会经费	0.68		0.68
302	29	福利费	22.72		22.72
302	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
302	39	其他交通费用	90.50		90.50
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	153.23		153.23
303		对个人和家庭的补助	372.72	372.72
303	01	离休费
303	02	退休费
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费	36.91	36.91
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	136.35	136.35
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴	199.29	199.29
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	0.17
310		其他资本性支出	22.93		22.93
310	02	办公设备购置	18.60		18.60
310	03	专用设备购置	3.93		3.93
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出	0.40		0.40
合计			3,810.61	3,220.17	590.44

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

380.21

33.90

56.08

10.00

7.70

8.40

45.65

41.05

8.40

4.60

15.50

2.72

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称




合计

注：上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度收入总计为25,058.52万元、支出总计为25,058.52万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少4,395.67万元。主要原因：区拨动迁补偿款项目上年度已完成，导致其他支出减少。

二、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度收入决算情况说明

本年收入合计25,058.52万元，其中：财政拨款收入16,887.31万元，占67.39%；其他收入8,171.21万元，占32.61%。

三、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度支出决算情况说明

本年支出合计25,058.52万元，其中：基本支出3,810.62万元，占15.21%；项目支出21,247.90万元，占84.79%。

四、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度财政拨款收支总决算16,887.31万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,125.34万元，增长32.33%。主要原因：税收增加，区转移支付增加，环卫补贴、福利院工程等资金增加。

五、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出16,887.31万元，占本年支出合计的67.39%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,125.34万元，增长32.33%。主要原因：税收增加，区转移支付增加，环卫补贴、福利院工程等资金增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出16,887.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,712.64万元，占16.06%；公共安全支出（类）653.22万元，占3.87%；教育支出（类）110.51万元，占0.65%；文化体育与传媒支出（类）438.33万元，占2.60%；社会保障和就业支出（类）2,214.88万元，占13.12%；医疗卫生与计划生育支出（类）549.90万元，占3.26%；城乡社区支出（类）7,867.65万元，占46.59%；农林水支出（类）5.00万元，占0.03%；资源勘探信息等支出（类）21.33万元，占0.13%；商业服务业等支出（类）35.82万元，占0.21%；国土海洋气象等支出（类）104.64万元，占0.62%；住房保障支出（类）438.17万元，占2.59%；其他支出（类）1,735.22万元，占10.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,517.73万元，支出决算为16,887.31万元，完成年初预算的124.93%。决算数大于预算数的主要原因：增加社工工资补贴、环卫补贴、新成福利院区补贴资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。主要用于：人大代表联络室工作经费。年初预算为20万元，支出决算为10.15万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性调整。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。主要用于：人大换届选举工作经费。无年初预算，支出决算为0.53万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：机关人员及公用经费。支出决算为1,649.64万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整增加人员经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：信访专项工作经费。年初预算为22.00万元，支出决算为40.88万元。决算数大于预算数的主要原因：增加特殊疑难信访问题专项资金。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）107.19万元。主要用于：食堂运行、门卫保洁及公务车购置。年初预算为150.93万元，支出决算为107.19万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调减门卫保洁费用。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。主要用于：统计专项工作经费。年初预算为8.00万元，支出决算为3.83万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计不准确。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：农业普查经费。年初预算为12.00万元，支出决算为1.2万元，决算数小于预算数的主要原因：农业普查工作结束，工作人员调离。

8、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。主要用于：内审专项经费。年初预算为2.00万元，支出决算为0.27万元，数大于预算数的主要原因：年初预算估计不准确。

9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。主要用于：廉政教育、行风测评等专项经费。年初预算为5.20万元，支出决算为6.92万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编制预估不准确。

10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于工青妇专项工作经费。年初预算为68.90万元，支出决算为96.84万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编制预估不准确。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于：人才工作经费及干部教育培养。年初预算为6.70万元，支出决算为2.16万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制预估不准确。

12、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于：创城宣传及志愿者工作专项经费。年初预算为209.20万元，支出决算为538.65万元。决算数大于预算数的主要原因：创城工作经费年中调增。

13、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。主要用于：统战专项工作经费。年初预算为9.50万元，支出决算为6.05万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出。

14、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。主要用于：社区党建服务中心人员公用经费等。年初预算为254.67万元，支出决算为236.44万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节省开支。

15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要用于：基层党支部建设。年初预算为9.50万元，支出决算为11.89万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编制预估不准确。

16、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。主要用于：技物防、社保队工作、人口调控、综治专项经费。年初预算为752.04万元，支出决算为629.85万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出。

17、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主要用于：安置帮教、人民调解等专项经费。年初预算为10.00万元，支出决算为8.11万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出。

18、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。主要用于：七五普法专项经费。年初预算为15.35万元，支出决算为15.27万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节省费用支出。

19、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。主要用于：成校人员公用经费等。年初预算为83.60万元，支出决算为82.63万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节省费用支出。

20、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：社区教育经费。年初预算为41.90万元，支出决算为27.88万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减社区教育经费。

21、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。主要用于：社区文化体育服务中心人员公用经费等。年初预算为298.31万元，支出决算为292.91万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节省费用支出。

22、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要用于：购办公用品。无年初预算，支出决算为0.23万元。

23、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于群众体育活动、市区体育赛事、全民健身运动、健身苑点维护等。年初预算为155.00万元，支出决算为145.19万元。决算数小于预算数的主要原因：根据区条线要求及本单位实际情况，取消了部分年初预算在内的活动项目。

24、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：双拥工作专项经费。年初预算为20.00万元，支出决算为8.41万元，决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计不准确。

25、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。主要用于：馨心家园工作经费。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元。

26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于：社区事务受理中心人员公用支出等。年初预算672.88万元，支出决算为576.02。决算小于预算数的主要原因：中心社工人员经费、各类社会保险费用不再由本部门发放。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老金缴费支出（项）。主要用于：受理中心编制人员养老保险。年初预算125.80万元，支出决算为123.45万元。决算小于预算数的主要原因：在编人员退休。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职业年金。年初预算为50.40万元，支出决算为50.69万元，。决算大于预算数的主要原因：年初预算估计不准确。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。主要用于：行政事业单位离退休人员经费。年初预算为11.70万元，支出决算为11.47万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计不准确。

30、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）元。主要用于：职业技能培训专项经费。年初预算为147.00万元，支出决算为141.92万元。决算数小于预算数的主要原因：培训人员减少。

31、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：社会协管综合服务社补贴、促进就业、招聘会、安徽回沪补贴等。年初预算为997.80万元，支出决算为905.60万元。决算数小于预算数的主要原因：补贴政策调整，享受补贴人数、金额减少。

32、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要用于：退伍军人伤残抚恤。年初预算为85.00万元，支出决算为66.78万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出。

33、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。主要用于：退伍士兵定期定量补助专项经费。年初预算为70.00万元，支出决算为70.00万元。

34、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：各类民政重点优抚对象补助的专项经费。年初预算为7.20万元，支出决算为2.09万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计不准确。

35、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要用于：退役士兵安置经费。无年初预算，支出决算数为6.39万元。

36、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：老龄工作经费。年初预算为32.00万元，支出决算为25.62万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出预算。

37、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。主要用于：老龄工作经费。年初预算为68.40万元，支出决算为66.60万元，决算数小于预算数的主要原因：例行节约，节省费用支出。

38、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。主要用于：社区建设工作经费。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元。

39、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：残疾人补助经费。年初预算为67.04万元，支出决算为41.21万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出预算。

40、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。主要用于：红十字工作经费。年初预算为3.00万元，支出决算为1.90万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制预估不准确。

41、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。主要用于：对困难人员及家庭的救助。年初预算为113.85万元，支出决算为105.63万元。决算数小于预算数的主要原因：达到救助条件的人员人次减少。

42、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。主要用于农村养老人员差额补贴。年初预算为0.15万元，支出决算为0.11万元。决算小于预算的主要原因：农村养老人员差额补贴无调整。

43、医疗卫生与计划生育支出（款）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于：社区卫生经费。年初预算为20.50万元，支出决算为19.60万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节省费用支出。

44、医疗卫生与计划生育支出（款）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：计划生育工作经费。年初预算为150.00万元，支出决算为144.07万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节省费用支出。

45、医疗卫生与计划生育支出（款）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。主要用于：市场监督管理局工作经费。年初预算为275.03万元，支出决算为280.64万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算估计不足。

46、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政单位人员医疗保险。年初预算为42.60万元，支出决算为45.65万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

47、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位人员医疗保险。年初预算为62.00万元，支出决算为59.94万元。决算数大于预算数的主要原因：在编人员退休。

48、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：城管执法人员公用经费。年初预算为533.83万元，支出决算为424.39万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计不准确。

49、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：联勤网格化中心人员公用经费、社区大联勤、社区建设等。年初预算为2,182.16万元，支出决算为2,345.79万元。决算数大于预算数的主要原因：联勤人员增加。

50、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：市政公共设施改造维护、福利院工程。年初预算为772.98万元，支出决算为1,945.59万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加福利院工程和河道养护经费。

51、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：垃圾分类、除害站工作经费、环卫公司补贴等。年初预算为2,628.35万元，支出决算为3,151.87万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加垃圾分类、环卫公司补贴。

52、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。主要用于：产权制度改革工作经费。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元。

53、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全监管监察支出（项）。主要用于：安全生产监管、消防安全工作经费。年初预算为9.00万元，支出决算为21.33万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加消防安全工作经费。

54、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）。主要用于：菜市场治理。年初预算为40.00万元，支出决算为35.82万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节省费用支出。

55、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。主要用于：土地所人员经费和公用经费等支出。年初预算为55.16万元，支出决算为47.73万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费经费减少。

56、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。主要用于：支付新联村原杨家村墅沟生产队征地费。年初预算为2.00万元，支出决算为56.91万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加项目经费。

57、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在编在职人员缴纳的住房公积金。年初预算为133.06万元，支出决算为136.35万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，缴费基数调整。

58、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：全体公务人员的购房补贴经费。年初预算为164.00万元，支出决算为199.29万元。决算数大于预算数的主要原因：新增人员购房补贴。

59、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要用于：旧小区公房物业补贴。年初预算为66.90万元，支出决算为102.53万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算估计不足。

60、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：拆违工作经费。年初预算为190.33万元，支出决算为1,735.22万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增拆违项目预算。

六、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,810.61万元，包括人员经费3,220.17万元，公用经费590.44万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,847.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出567.51万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助372.72万元，主要用于：医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出22.93万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为33.90万元，支出决算为56.08万元，完成预算的165.43%，其中：因公出国（境）费决算为7.70万元，完成预算的77.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为45.65万元，完成预算的543.45%；公务接待费支出决算为2.72万元，完成预算的17.55%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：新增公务用车2辆。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加45.98万元，增长455.25%，其中：因公出国（境）费支出决算增加6.25万元，增长431.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加38.47万元，增长535.79%；公务接待费支出决算增加1.25万元，降低增长85.03%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是条线组织开展考察。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购买公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是开展创城工作客饭费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.70万元，占13.73%；公务用车购置及运行维护费支出决算45.65万元，占81.41%；公务接待费支出决算2.72万元，占4.86%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出7.70万元。全年安排因公出国（境）3人3批次。开支内容包括：机票费、餐费、住宿费、交通费。

2、公务用车购置及运行维护费支出45.65万元。其中：

公务用车购置支出为41.05万元。主要用于购置2辆公务用车。

公务用车运行维护支出4.60万元。主要用于公务用车保险、油费、日常运行维护。

2017年，上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出2.72万元。其中：

国内公务接待支出2.72万。主要用于公务接待，公务接待批次为272次、累计人次为2,720人。

八、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度机关运行经费支出380.21万元，比2016年度增加31.61万元，增长9.07%。主要原因是增加了公务用车的购置费用。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度政府采购金额为6,020.37万元，其中：货物采购金额700.27万元、工程采购金额4,655.75万元、服务采购金额664.35万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,906.11万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,330.27万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1,937.50万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额1,302.50万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额435.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《关于加强财政支出绩效评价管理的实施意见》，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额2,869.35万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额304.3万元，平均得分81.75分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目1个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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