| 索引号： | 00001434-9/2017-00009 | 发布机构： | 新成路街道 |
| 发文日期： | 2017年08月18日 | 主题分类： | 街镇政府预决算 |
| 关键词： | |||
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处(汇总)2016年度部门决算
第一部分 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处(汇总)概况
一、主要职能
1、加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。
2、统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
4、实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。
5、监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
6、动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
7、指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
8、维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
9、完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处(汇总)部门决算包括：上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处(汇总)2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（本级） | |
2 | 上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心 | |
3 | 上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心 | |
4 | 上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心 | |
5 | 上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心 | |
6 | 上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校 | |
7 | 上海市嘉定区规划和土地管理局新成路管理所 |
第二部分 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处(汇总)
2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 12,761.97 | 一、一般公共服务支出 | 2,778.82 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 1,093.59 | |
四、经营收入 | 五、教育支出 | 585.28 | |
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 2.49 | |
六、其他收入 | 16,692.22 | 七、文化体育与传媒支出 | 589.08 |
八、社会保障和就业支出 | 5,254.15 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 705.53 | ||
十、节能环保支出 | 10.57 | ||
十一、城乡社区支出 | 9,902.38 | ||
十二、农林水支出 | 77.00 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 21.20 | ||
十五、商业服务业等支出 | 76.40 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 7,536.47 | ||
十九、住房保障支出 | 518.12 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | 301.15 | ||
本年收入合计 | 29,454.19 | 本年支出合计 | 29,452.23 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 1.96 | |
总计 | 29,454.19 | 总计 | 29,454.19 |
2016年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 29,454.19 | 12,761.97 | 16,692.22 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,778.82 | 2,727.18 | 51.64 | ||||||
201 | 01 | 人大事务 | 49.92 | 49.92 | ||||||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 0.17 | 0.17 | |||||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 49.75 | 49.75 | |||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,139.27 | 2,136.79 | 2.48 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,888.23 | 1,888.23 | |||||
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 24.90 | 23.42 | 1.48 | ||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 226.13 | 225.13 | 1.00 | ||||
201 | 05 | 统计信息事务 | 12.18 | 10.82 | 1.36 | |||||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 10.18 | 8.82 | 1.36 | ||||
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 2.00 | 2.00 | |||||
01 | 11 | 纪检监察事务 | 2.86 | 2.86 | ||||||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2.86 | 2.86 | |||||
201 | 13 | 商贸事务 | 19.00 | 19.00 | ||||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 19.00 | 19.00 | |||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 57.72 | 40.39 | 17.33 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 57.72 | 40.39 | 17.33 | ||||
201 | 32 | 组织事务 | 1.66 | 1.66 | ||||||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1.66 | 1.66 | |||||
201 | 33 | 宣传事务 | 201.49 | 189.79 | 11.70 | |||||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 201.49 | 189.79 | 11.70 | ||||
201 | 34 | 统战事务 | 7.44 | 5.44 | 2.00 | |||||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 7.44 | 5.44 | 2.00 | ||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 287.27 | 270.51 | 16.76 | |||||
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 243.14 | 236.62 | 6.52 | ||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 44.13 | 33.89 | 10.24 | ||||
204 | 公共安全支出 | 1,093.59 | 656.98 | 436.61 | ||||||
204 | 02 | 公安 | 1,070.97 | 635.60 | 435.37 | |||||
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 1,070.97 | 635.60 | 435.37 | ||||
204 | 06 | 司法 | 22.62 | 21.38 | 1.24 | |||||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 10.73 | 9.49 | 1.24 | ||||
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 11.88 | 11.88 | |||||
205 | 教育支出 | 585.28 | 200.72 | 384.55 | ||||||
205 | 02 | 普通教育 | 385.57 | 56.47 | 329.10 | |||||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 385.57 | 56.47 | 329.10 | ||||
205 | 04 | 成人教育 | 133.02 | 86.69 | 46.33 | |||||
205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 133.02 | 86.69 | 46.33 | ||||
205 | 99 | 其他教育支出 | 66.68 | 57.56 | 9.12 | |||||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 66.68 | 57.56 | 9.12 | ||||
206 | 科学技术支出 | 2.49 | 2.49 | |||||||
206 | 07 | 科学技术普及 | 2.49 | 2.49 | ||||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 2.49 | 2.49 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 589.08 | 423.75 | 165.33 | ||||||
207 | 01 | 文化 | 408.24 | 311.68 | 96.57 | |||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 404.88 | 308.32 | 96.57 | ||||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 3.36 | 3.36 | |||||
207 | 03 | 体育 | 180.84 | 112.07 | 68.76 | |||||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 180.84 | 112.07 | 68.76 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,254.15 | 2,276.07 | 2,978.09 | ||||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 738.78 | 625.22 | 113.56 | |||||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 11.76 | 11.76 | |||||
208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 1.00 | 1.00 | |||||
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 726.02 | 612.46 | 113.56 | ||||
208 | 03 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | ||||||
208 | 03 | 08 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 13.32 | 6.31 | 7.01 | |||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.32 | 6.31 | 7.01 | ||||
208 | 07 | 就业补助 | 2,107.49 | 1,171.35 | 936.14 | |||||
208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 146.07 | 143.37 | 2.70 | ||||
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 1,961.42 | 1,027.98 | 933.44 | ||||
208 | 08 | 抚恤 | 156.22 | 142.22 | 14.00 | |||||
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 62.89 | 62.89 | |||||
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 64.39 | 64.39 | |||||
208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 10.35 | 10.35 | |||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 18.59 | 4.59 | 14.00 | ||||
208 | 09 | 退役安置 | 28.49 | 28.49 | ||||||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 28.49 | 28.49 | |||||
208 | 10 | 社会福利 | 1,678.39 | 210.09 | 1,468.30 | |||||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 8.00 | 8.00 | |||||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 1,584.52 | 117.12 | 1,467.39 | ||||
208 | 10 | 04 | 殡葬 | 0.91 | 0.91 | |||||
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 84.97 | 84.97 | |||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 292.13 | 34.55 | 257.58 | |||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 292.13 | 34.55 | 257.58 | ||||
208 | 16 | 红十字事业 | 1.00 | 1.00 | ||||||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
208 | 25 | 其他生活救助 | 238.23 | 85.22 | 153.02 | |||||
208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 238.23 | 85.22 | 153.02 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 705.53 | 541.71 | 163.82 | ||||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 265.73 | 105.00 | 160.73 | |||||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 265.73 | 105.00 | 160.73 | ||||
210 | 04 | 公共卫生 | 11.07 | 10.29 | 0.78 | |||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 11.07 | 10.29 | 0.78 | ||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 175.54 | 173.24 | 2.31 | |||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 173.57 | 173.24 | 0.34 | ||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 1.97 | 1.97 | |||||
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 253.19 | 253.19 | ||||||
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 253.19 | 253.19 | |||||
211 | 节能环保支出 | 10.57 | 10.57 | |||||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 2.55 | 2.55 | ||||||
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 2.55 | 2.55 | |||||
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 8.02 | 8.02 | ||||||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 8.02 | 8.02 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 9,904.34 | 5,178.32 | 4,726.02 | ||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 2,507.46 | 2,299.28 | 208.18 | |||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 366.61 | 364.89 | 1.72 | ||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,140.85 | 1,934.39 | 206.46 | ||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 5,775.38 | 1,308.48 | 4,466.90 | |||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,775.38 | 1,308.48 | 4,466.90 | ||||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 1,621.50 | 1,570.56 | 50.94 | |||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,621.50 | 1,570.56 | 50.94 | ||||
213 | 农林水支出 | 77.00 | 5.00 | 72.00 | ||||||
213 | 01 | 农业 | 5.00 | 5.00 | ||||||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 72.00 | 72.00 | ||||||
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 72.00 | 72.00 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 21.20 | 21.20 | |||||||
215 | 06 | 安全生产监管 | 21.20 | 21.20 | ||||||
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 21.20 | 21.20 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 76.40 | 50.60 | 25.80 | ||||||
216 | 02 | 商业流通事务 | 76.40 | 50.60 | 25.80 | |||||
216 | 02 | 50 | 事业运行 | 16.60 | 16.60 | |||||
216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 59.80 | 34.00 | 25.80 | ||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 7,536.47 | 70.00 | 7,466.47 | ||||||
220 | 01 | 国土资源事务 | 7,536.47 | 70.00 | 7,466.47 | |||||
220 | 01 | 50 | 事业运行 | 70.00 | 70.00 | |||||
220 | 01 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 7,466.47 | 7,466.47 | |||||
221 | 住房保障支出 | 518.12 | 416.49 | 101.63 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 385.21 | 385.21 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 112.00 | 112.00 | |||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 273.21 | 273.21 | |||||
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 132.91 | 31.28 | 101.63 | |||||
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 132.91 | 31.28 | 101.63 | ||||
229 | 其他支出 | 301.15 | 180.90 | 120.25 | ||||||
229 | 99 | 其他支出 | 301.15 | 180.90 | 120.25 | |||||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 301.15 | 180.90 | 120.25 | ||||
2016年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 29,452.23 | 3,575.77 | 25,876.46 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,778.82 | 2,099.14 | 679.68 | |||||
201 | 01 | 人大事务 | 49.92 | 49.92 | |||||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 0.17 | 0.17 | ||||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 49.75 | 49.75 | ||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,139.27 | 1,888.23 | 251.04 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,888.23 | 1,888.23 | ||||
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 24.90 | 24.90 | ||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 226.13 | 226.13 | ||||
201 | 05 | 统计信息事务 | 12.18 | 12.18 | |||||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 10.18 | 10.18 | ||||
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 2.00 | 2.00 | ||||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 2.86 | 2.86 | |||||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2.86 | 2.86 | ||||
201 | 13 | 商贸事务 | 19.00 | 19.00 | |||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 19.00 | 19.00 | ||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 57.72 | 57.72 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 57.72 | 57.72 | ||||
201 | 32 | 组织事务 | 1.66 | 1.66 | |||||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1.66 | 1.66 | ||||
201 | 33 | 宣传事务 | 201.49 | 201.49 | |||||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 201.49 | 201.49 | ||||
201 | 34 | 统战事务 | 7.44 | 7.44 | |||||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 7.44 | 7.44 | ||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 287.27 | 210.91 | 76.36 | ||||
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 243.14 | 210.91 | 32.24 | |||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 44.13 | 44.13 | ||||
204 | 公共安全支出 | 1,093.59 | 1,093.59 | ||||||
204 | 02 | 公安 | 1,070.97 | 1,070.97 | |||||
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 1,070.97 | 1,070.97 | ||||
204 | 06 | 司法 | 22.62 | 22.62 | |||||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 10.73 | 10.73 | ||||
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 11.88 | 11.88 | ||||
205 | 教育支出 | 585.28 | 61.41 | 523.87 | |||||
205 | 02 | 普通教育 | 385.57 | 385.57 | |||||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 385.57 | 385.57 | ||||
205 | 04 | 成人教育 | 133.02 | 61.41 | 71.62 | ||||
205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 133.02 | 61.41 | 71.62 | |||
205 | 99 | 其他教育支出 | 66.68 | 66.68 | |||||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 66.68 | 66.68 | ||||
206 | 科学技术支出 | 2.49 | 2.49 | ||||||
206 | 07 | 科学技术普及 | 2.49 | 2.49 | |||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 2.49 | 2.49 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 589.08 | 122.33 | 466.75 | |||||
207 | 01 | 文化 | 408.24 | 122.33 | 285.91 | ||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 404.88 | 118.97 | 285.91 | |||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 3.36 | 3.36 | ||||
207 | 03 | 体育 | 180.84 | 180.84 | |||||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 180.84 | 180.84 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,254.15 | 399.69 | 4,854.46 | |||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 738.78 | 399.69 | 339.09 | ||||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 11.76 | 11.76 | ||||
208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 1.00 | 1.00 | ||||
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 726.02 | 399.69 | 326.34 | |||
208 | 03 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | |||||
208 | 03 | 08 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 13.32 | 13.32 | |||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.32 | 13.32 | ||||
208 | 07 | 就业补助 | 2,107.49 | 2,107.49 | |||||
208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 146.07 | 146.07 | ||||
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 1,961.42 | 1,961.42 | ||||
208 | 08 | 抚恤 | 156.22 | 156.22 | |||||
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 62.89 | 62.89 | ||||
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 64.39 | 64.39 | ||||
208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 10.35 | 10.35 | ||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 18.59 | 18.59 | ||||
208 | 09 | 退役安置 | 28.49 | 28.49 | |||||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 28.49 | 28.49 | ||||
208 | 10 | 社会福利 | 1,678.39 | 1,678.39 | |||||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 8.00 | 8.00 | ||||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 1,584.52 | 1,584.52 | ||||
208 | 10 | 04 | 殡葬 | 0.91 | 0.91 | ||||
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 84.97 | 84.97 | ||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 292.13 | 292.13 | |||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 292.13 | 292.13 | ||||
208 | 16 | 红十字事业 | 1.00 | 1.00 | |||||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
208 | 25 | 其他生活救助 | 238.23 | 238.23 | |||||
208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 238.23 | 238.23 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 705.53 | 705.53 | ||||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 265.73 | 265.73 | |||||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 265.73 | 265.73 | ||||
210 | 04 | 公共卫生 | 11.07 | 11.07 | |||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 11.07 | 11.07 | ||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 175.54 | 175.54 | |||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 173.57 | 173.57 | ||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 1.97 | 1.97 | ||||
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 253.19 | 253.19 | |||||
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 253.19 | 253.19 | ||||
211 | 节能环保支出 | 10.57 | 10.57 | ||||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 2.55 | 2.55 | |||||
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 2.55 | 2.55 | ||||
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 8.02 | 8.02 | |||||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 8.02 | 8.02 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 9,902.38 | 438.00 | 9,464.38 | |||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 2,505.50 | 438.00 | 2,067.49 | ||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 364.65 | 295.96 | 68.69 | |||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,140.85 | 142.05 | 1,998.80 | |||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 5,775.38 | 5,775.38 | |||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,775.38 | 5,775.38 | ||||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 1,621.50 | 1,621.50 | |||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,621.50 | 1,621.50 | ||||
213 | 农林水支出 | 77.00 | 77.00 | ||||||
213 | 01 | 农业 | 5.00 | 5.00 | |||||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 72.00 | 72.00 | |||||
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 72.00 | 72.00 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 21.20 | 21.20 | ||||||
215 | 06 | 安全生产监管 | 21.20 | 21.20 | |||||
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 21.20 | 21.20 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 76.40 | 76.40 | ||||||
216 | 02 | 商业流通事务 | 76.40 | 76.40 | |||||
216 | 02 | 50 | 事业运行 | 16.60 | 16.60 | ||||
216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 59.80 | 59.80 | ||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 7,536.47 | 70.00 | 7,466.47 | |||||
220 | 01 | 国土资源事务 | 7,536.47 | 70.00 | 7,466.47 | ||||
220 | 01 | 50 | 事业运行 | 70.00 | 70.00 | ||||
220 | 01 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 7,466.47 | 7,466.47 | ||||
221 | 住房保障支出 | 518.12 | 385.21 | 132.91 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 385.21 | 385.21 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 112.00 | 112.00 | ||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 273.21 | 273.21 | ||||
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 132.91 | 132.91 | |||||
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 132.91 | 132.91 | ||||
229 | 其他支出 | 301.15 | 301.15 | ||||||
229 | 99 | 其他支出 | 301.15 | 301.15 | |||||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 301.15 | 301.15 | ||||
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 12,761.97 | 一、一般公共服务支出 | 2,727.18 | 2,727.18 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 656.98 | 656.98 | |||
五、教育支出 | 200.72 | 200.72 | |||
六、科学技术支出 | 2.49 | 2.49 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 423.75 | 423.75 | |||
八、社会保障和就业支出 | 2,276.07 | 2,276.07 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 541.71 | 541.71 | |||
十、节能环保支出 | 10.57 | 10.57 | |||
十一、城乡社区支出 | 5,176.36 | 5,176.36 | |||
十二、农林水支出 | 5.00 | 5.00 | |||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | 21.20 | 21.20 | |||
十五、商业服务业等支出 | 50.60 | 50.60 | |||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | 69.99 | 69.99 | |||
十九、住房保障支出 | 416.49 | 416.49 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | 180.90 | 180.90 | |||
本年收入合计 | 12,761.97 | 本年支出合计 | 12,760.01 | 12,760.01 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.96 | 1.96 | ||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 12,761.97 | 总计 | 12,761.97 | 12,761.97 | |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,727.18 | 2,099.14 | 628.04 | ||
201 | 01 | 人大事务 | 49.92 | 49.92 | ||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 0.17 | 0.17 | |
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 49.75 | 49.75 | |
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,136.79 | 1,888.23 | 248.55 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,888.23 | 1,888.23 | |
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 23.42 | 23.42 | |
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 225.13 | 225.13 | |
201 | 05 | 统计信息事务 | 10.82 | 10.82 | ||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 8.82 | 8.82 | |
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 2.00 | 2.00 | |
201 | 11 | 纪检监察事务 | 2.86 | 2.86 | ||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2.86 | 2.86 | |
201 | 13 | 商贸事务 | 19.00 | 19.00 | ||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 19.00 | 19.00 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 40.39 | 40.39 | ||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 40.39 | 40.39 | |
201 | 32 | 组织事务 | 1.66 | 1.66 | ||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1.66 | 1.66 | |
201 | 33 | 宣传事务 | 189.79 | 189.79 | ||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 189.79 | 189.79 | |
201 | 34 | 统战事务 | 5.44 | 5.44 | ||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 5.44 | 5.44 | |
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 270.51 | 210.91 | 59.60 | |
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 236.62 | 210.91 | 25.71 |
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 33.89 | 33.89 | |
204 | 公共安全支出 | 656.98 | 656.98 | |||
204 | 02 | 公安 | 635.60 | 635.60 | ||
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 635.60 | 635.60 | |
204 | 06 | 司法 | 21.38 | 21.38 | ||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 9.49 | 9.49 | |
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 11.88 | 11.88 | |
205 | 教育支出 | 200.72 | 61.41 | 139.32 | ||
205 | 02 | 普通教育 | 56.47 | 56.47 | ||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 56.47 | 56.47 | |
205 | 04 | 成人教育 | 86.69 | 61.41 | 25.28 | |
205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 86.69 | 61.41 | 25.28 |
205 | 99 | 其他教育支出 | 57.56 | 57.56 | ||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 57.56 | 57.56 | |
206 | 科学技术支出 | 2.49 | 2.49 | |||
206 | 07 | 科学技术普及 | 2.49 | 2.49 | ||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 2.49 | 2.49 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 423.75 | 122.33 | 301.42 | ||
207 | 01 | 文化 | 311.68 | 122.33 | 189.34 | |
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 308.32 | 118.97 | 189.34 |
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 3.36 | 3.36 | |
207 | 03 | 体育 | 112.07 | 112.07 | ||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 112.07 | 112.07 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,276.07 | 399.27 | 1,876.80 | ||
208 | 02 | 民政管理事务 | 625.22 | 399.27 | 225.95 | |
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 11.76 | 11.76 | |
208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 1.00 | 1.00 | |
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 612.46 | 399.27 | 213.19 |
208 | 03 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | ||
208 | 03 | 08 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 6.31 | 6.31 | ||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.31 | 6.31 | |
208 | 07 | 就业补助 | 1,171.35 | 1,171.35 | ||
208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 143.37 | 143.37 | |
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 1,027.98 | 1,027.98 | |
208 | 08 | 抚恤 | 142.22 | 142.22 | ||
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 62.89 | 62.89 | |
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 64.39 | 64.39 | |
208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 10.35 | 10.35 | |
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 4.59 | 4.59 | |
208 | 10 | 社会福利 | 210.09 | 210.09 | ||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 8.00 | 8.00 | |
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 117.12 | 117.12 | |
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 84.97 | 84.97 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 34.55 | 34.55 | ||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 34.55 | 34.55 | |
208 | 16 | 红十字事业 | 1.00 | 1.00 | ||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 1.00 | 1.00 | |
208 | 25 | 其他生活救助 | 85.22 | 85.22 | ||
208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 85.22 | 85.22 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 541.71 | 541.71 | |||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 105.00 | 105.00 | ||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 105.00 | 105.00 | |
210 | 04 | 公共卫生 | 10.29 | 10.29 | ||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 10.29 | 10.29 | |
210 | 07 | 计划生育事务 | 173.24 | 173.24 | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 173.24 | 173.24 | |
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 253.19 | 253.19 | ||
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 253.19 | 253.19 | |
211 | 节能环保支出 | 10.57 | 10.57 | |||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 2.55 | 2.55 | ||
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 2.55 | 2.55 | |
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 8.02 | 8.02 | ||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 8.02 | 8.02 | |
212 | 城乡社区支出 | 5,176.36 | 438.00 | 4,738.35 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 2,297.32 | 438.00 | 1,859.32 | |
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 362.93 | 295.96 | 66.98 |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,934.39 | 142.05 | 1,792.34 |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 1,308.48 | 1,308.48 | ||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,308.48 | 1,308.48 | |
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 1,570.56 | 1,570.56 | ||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,570.56 | 1,570.56 | |
213 | 农林水支出 | 5.00 | 5.00 | |||
213 | 01 | 农业 | 5.00 | 5.00 | ||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 5.00 | 5.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 21.20 | 21.20 | |||
215 | 06 | 安全生产监管 | 21.20 | 21.20 | ||
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 21.20 | 21.20 | |
216 | 商业服务业等支出 | 50.60 | 50.60 | |||
216 | 02 | 商业流通事务 | 50.60 | 50.60 | ||
216 | 02 | 50 | 事业运行 | 16.60 | 16.60 | |
216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 34.00 | 34.00 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 69.99 | 69.99 | |||
220 | 01 | 国土资源事务 | 69.99 | 69.99 | ||
220 | 01 | 50 | 事业运行 | 69.99 | 69.99 | |
221 | 住房保障支出 | 416.49 | 385.21 | 31.28 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 385.21 | 385.21 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 112.00 | 112.00 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 273.21 | 273.21 | |
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 31.28 | 31.28 | ||
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 31.28 | 31.28 | |
229 | 其他支出 | 180.90 | 180.90 | |||
229 | 99 | 其他支出 | 180.90 | 180.90 | ||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 180.90 | 180.90 | |
合计 | 12,760.01 | 3,575.35 | 9,184.66 | |||
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 2,643.83 | 2,643.83 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 596.96 | 596.96 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 622.23 | 622.23 | |
301 | 03 | 奖金 | 165.85 | 165.85 | |
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 376.64 | 376.64 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 51.42 | 51.42 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 103.13 | 103.13 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.30 | 39.30 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 27.05 | 27.05 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 661.24 | 661.24 | |
302 | 商品和服务支出 | 521.16 | 521.16 | ||
302 | 01 | 办公费 | 29.53 | 29.53 | |
302 | 02 | 印刷费 | 0.03 | 0.03 | |
302 | 03 | 咨询费 | 2.82 | 2.82 | |
302 | 04 | 手续费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 05 | 水费 | 10.69 | 10.69 | |
302 | 06 | 电费 | 77.58 | 77.58 | |
302 | 07 | 邮电费 | 26.19 | 26.19 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | 1.09 | 1.09 | |
302 | 11 | 差旅费 | 1.02 | 1.02 | |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 1.45 | 1.45 | |
302 | 13 | 维修（护）费 | 46.78 | 46.78 | |
302 | 14 | 租赁费 | 52.24 | 52.24 | |
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | 2.52 | 2.52 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 1.40 | 1.40 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 0.90 | 0.90 | |
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | 5.62 | 5.62 | |
302 | 26 | 劳务费 | 1.68 | 1.68 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 32.19 | 32.19 | |
302 | 28 | 工会经费 | 7.21 | 7.21 | |
302 | 29 | 福利费 | 68.39 | 68.39 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.90 | 5.90 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 97.48 | 97.48 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 47.97 | 47.97 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 403.35 | 403.35 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 03 | 退职（役）费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | 14.76 | 14.76 | |
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | 112.00 | 112.00 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | 273.21 | 273.21 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.39 | 3.39 | |
310 | 其他资本性支出 | 7.01 | 7.01 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 3.3 | 3.3 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | 3.71 | 3.71 | |
合计 | 3,575.35 | 3,047.18 | 528.17 | ||
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 348.60 |
59.90 | 10.10 | 20.00 | 1.45 | 17.6 | 7.18 | 17.6 | 7.18 | 22.30 | 1.47 | |||
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
注：上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）
2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）2016年度收入总计为29,454.19万元、支出总计为29,454.19万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少410.69万元。主要原因：上解支出增加，街道财力减少。
二、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）2016年度收入合计29,454.19万元，其中：财政拨款收入12,761.97万元，占43.33%；其他收入16,692.22万元，占56.67%。
三、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）2016年度支出合计29,452.23万元，其中：基本支出3,575.77万元，占12.14%；项目支出25,876.46万元，占87.86%。
四、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）2016年度财政拨款收支总决算12,761.97万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少559.45万元，降低4.20%。主要原因：一是上解支出增加，街道财力减少；二是社区卫生院经费上解区财政统筹支出。
五、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）2016年度一般公共预算财政拨款支出12,760.01万元，占本年支出合计的43.32%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少561.42万元，降低4.21%。主要原因：是社区卫生院经费上解区财政统筹支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）2016年度一般公共预算财政拨款支出12,760.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,727.18万元，占21.37%；公共安全支出（类）656.98万元，占5.15%；教育支出（类）200.72万元，占1.57%；科学技术支出（类）2.49万元，占0.02%；文化体育与传媒支出（类）423.75万元，占3.32%；社会保障和就业支出（类）2,276.07万元，占17.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）541.71万元，占4.25%；节能环保支出（类）10.57万元，占0.08%；城乡社区支出（类）5,176.36万元，占40.57%；农林水支出（类）5.00万元，占0.04%；资源勘探信息等支出（类）21.20万元，占0.17%；商业服务业等支出（类）50.60万元，占0.40%；国土海洋气象等支出（类）69.99万元，占0.55%；住房保障支出（类）416.49万元，占3.26%；其他支出（类）180.90万元，占1.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,633.00万元，支出决算为12,760.01万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整增加人员经费及民生项目投入。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）0.17万元。主要用于：人大代表联络室工作经费。年初预算为19.80万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的0.86%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制预估不准确。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）49.75万元。主要用于：人大换届选举工作经费。年初预算为60.00万元，支出决算为49.75万元，完成年初预算的82.92%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制预估不准确。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,888.23万元。主要用于：机关人员及公用经费。年初预算为1,844.50万元，支出决算为1,888.23万元，完成年初预算的,102.37%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整增加人员经费。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）23.42万元。主要用于：信访专项工作经费。年初预算为55.50万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的42.20%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制预估不准确。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）225.13万元。主要用于：食堂运行、物业管理及政府采购。年初预算为202.62万元，支出决算为225.13万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整增食堂经费。
6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）8.82万元。主要用于：统计专项工作经费。年初预算为17.00万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的51.88%。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。
7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2.00万元。主要用于：农业普查经费。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。
8、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）0万元。主要用于：内审专项经费。年初预算为2.00万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整项目取消。
9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2.86万元。主要用于：廉政教育、行风测评等专项经费。。年初预算为5.20万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的55%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制预估不准确。
10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）19.00万元。主要用于：服务企业专项工作经费。年初预算为25.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整减少支出。
11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）40.39万元。主要用于工青妇专项工作经费：。年初预算为73.40万元，支出决算为40.39万元，完成年初预算的55.03%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算支出。
12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1.66万元。主要用于：人才工作经费及干部教育培养。年初预算为3.50万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的47.43%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制预估不准确。
13、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）189.79万元。主要用于：创城宣传及志愿者工作专项经费。年初预算为144.13万元，支出决算为189.79万元，完成年初预算的131.68%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增项目经费。
14、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）5.44万元。主要用于：统战专项工作经费。年初预算为9.00万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的60.44%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出。
15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）236.62万元。主要用于：社区党建服务中心人员公用经费等。年初预算为252.70万元，支出决算为236.62万元，完成年初预算的93.64%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节省开支。
16、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）635.60万元。主要用于：技物防、出入门禁、人口调控、综治专项经费。年初预算为748.70万元，支出决算为635.60万元，完成年初预算的84.89%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出。
17、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）9.49万元。主要用于：安置帮教、人民调解等专项经费。年初预算为14.50万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的65.45%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出。
18、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）11.88万元。主要用于：七五普法专项经费。年初预算为12.17万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节省费用支出。
19、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）86.69万元。主要用于：成校人员公用经费等。年初预算为87.24万元，支出决算为86.69万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节省费用支出。
20、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）0万元。主要用于职工职业培训：缴纳教育费附加。年初预算为5.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：年中调整取消教育费附加。
21、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）57.56万元。主要用于：社区教育经费。年初预算为122.10万元，支出决算为57.56万元，完成年初预算的47.14%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减社区教育经费。
22、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2.49万元。主要用于：科普活动。年初预算为14.25万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的17.47%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出预算。
23、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）308.32万元。主要用于：社区文化体育服务中心人员公用经费等。年初预算为324.84万元，支出决算为308.32万元，完成年初预算的94.91%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算支出。
24、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）3.36万元。主要用于：事业人员交通补贴。年初预算为4.10万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的81.95%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，多预估资金。
25、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）112.07万元。主要用于群众体育活动、市区体育赛事、全民健身运动、健身苑点维护等。年初预算为157.50万元，支出决算为112.07万元，完成年初预算的71.16%。决算数小于预算数的主要原因：工程进度延缓。
26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）11.76万元。主要用于：双拥工作专项经费。年初预算为29.00万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的40.55%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节省工作经费。
27、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）1.00万元。主要用于：馨心家园工作经费。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。
28、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）612.46万元。主要用于：社区事务受理中心人员公用支出等。年初预算558.05万元，支出决算为612.46，完成年初预算的109.75%。决算大于预算数的主要原因：年中调整人员经费。
29、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险（项）0.11万元。主要用于：农村养老人员差额补贴。年初预算0.15万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的73.33%。决算小于预算数的主要原因：预算编制预估不准确。
30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）6.31万元。主要用于：行政事业单位离退休人员经费。年初预算为12.70万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的49.69%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目经费。
31、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）143.37万元。主要用于：职业技能培训专项经费。年初预算为116.00万元，支出决算为143.37万元，完成年初预算的123.59%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整，增加经费。
32、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1,027.98万元。主要用于：征地养老、安徽回沪人员补贴、社会协管综合服务社运行补贴等。年初预算为1,065.44万元，支出决算为1,027.98万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于预算数的主要原因：工作略微调整，节省开支。
33、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）62.89万元。主要用于：退伍军人伤残抚恤。年初预算为80.00万元，支出决算为62.89万元，完成年初预算的78.61%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出。
34、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）64.39万元。主要用于：退伍士兵定期定量补助专项经费。年初预算为65.00万元，支出决算为64.39万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。
35、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）10.35万元。主要用于：农村义务兵优待专项经费。年初预算为13.92万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的74.35%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出。
36、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）4.59万元。主要用于：各类民政重点优抚对象补助的专项经费。年初预算为4.20万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的109.29%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增项目支出预算。
37、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）8.00万元。主要用于：孤儿安置费用。年初预算为5.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增项目支出预算。
38、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）117.12万元。主要用于：老龄工作经费。年初预算为131.29万元，支出决算为117.12万元，完成年初预算的89.21%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出预算。
39、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）34.55万元。主要用于：残疾人补助经费。年初预算为48.00万元，支出决算为34.55万元，完成年初预算的71.80%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出预算。
40、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）1.00万元。主要用于：红十字工作经费。年初预算为3.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制预估不准确。
41、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）85.22万元。主要用于：对困难人员及家庭的救助。年初预算为111.50万元，支出决算为85.22万元，完成年初预算的76.43%。决算数小于预算数的主要原因：达到救助条件的人员人次减少。
42、医疗卫生与计划生育支出（款）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）10.29万元。主要用于：社区卫生经费。年初预算为20.50万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的50.16%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出预算金额。
43、医疗卫生与计划生育支出（款）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）0万元。年初预算为3.40万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：年中取消项目支出预算金额。
44、医疗卫生与计划生育支出（款）计划生育事务（款）计划生育服务（项）173.24万元。主要用于：计划生育工作经费。年初预算为150.00万元，支出决算为173.24万元，完成年初预算的115.49%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增项目支出预算。
45、医疗卫生与计划生育支出（款）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）253.19万元。主要用于：市场监督管理局工作经费。年初预算为235.35万元，支出决算为253.19万元，完成年初预算的107.58%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增项目预算。
46、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）2.55万元。主要用于：环保宣传。年初预算为4.00万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的63.75%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出预算 。
47、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）362.93万元。主要用于：城管执法人员公用经费。年初预算为392.33万元，支出决算为362.93万元，完成年初预算的92.51%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节省开支。
48、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,934.39万元。主要用于：联勤网格化中心人员公用经费、社区大联勤、专项整治等。年初预算为2,103.22万元，支出决算为1,934.39万元，完成年初预算的91.97%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节省开支。
49、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1,308.48万元。主要用于：市政公共设施改造维护、社区房屋加固改造。年初预算为702.50万元，支出决算为1,308.48万元，完成年初预算的186.26%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增旧住房加固预算。
50、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1,570.56万元。主要用于：环卫公司补贴。年初预算为2,092.08万元，支出决算为1,570.56万元，完成年初预算的75.07%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出，部分支出上解区财政。
51、农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）0万元。年初预算为12.22万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因：年中取消项目支出。
52、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）5.00万元。主要用于：农村社会管理。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。
53、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全监管监察支出（项）21.20万元。主要用于：安全生产监管。年初预算为17.55万元，支出决算为21.20万元，完成年初预算的120.80%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增项目支出预算。
54、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）34.00万元。主要用于：星级菜市场补贴。年初预算为32.00万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增项目支出预算。
55、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）69.99万元。主要用于：土地所人员经费和公用经费等支出。年初预算为66.55万元，支出决算为69.99万元，完成年初预算的105.17%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费经费增加。
56、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）112.00万元。主要用于：在编在职人员缴纳的住房公积金。年初预算为92.83万元，支出决算为112.00万元，完成年初预算的120.65%。决算数大于预算数的主要原因：增加补充公积金。
57、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）273.21万元。主要用于：全体公务人员的购房补贴经费。年初预算为60.00万元，支出决算为273.21万元，完成年初预算的455.35%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加住房改革支出。
58、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）31.28万元。主要用于：旧小区公房物业补贴。年初预算为80.90万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的38.67%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出预算。
59、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）180.90万元。主要用于：拆违工作经费。年初预算为110.02万元，支出决算为180.90万元，完成年初预算的164.42%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增拆违项目预算。
六、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,575.35万元，包括人员经费3,047.18万元，公用经费528.17万元。基本支出中：
1、工资福利支出2,643.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出521.16万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电邮费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助403.35万元，主要用于：抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出7.01万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）2016年度三公经费财政拨款支出年初预算为59.90万元，支出决算为10.10万元，完成预算的16.86%，其中：因公出国（境）费决算为1.45万元，完成预算的7.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.18万元，完成预算的40.80%；公务接待费支出决算为1.47万元，完成预算的6.59%。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实执行中央“八项”规定和执行财政部门有关规定,厉行节约,从严控制三公经费开支。
2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年度减少10.50万元，降低50.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.52万元，降低,75.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.15万元，降低46.14%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增加13.08%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）人数较2015年减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强车辆管理、减少公务车辆。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待增加批次人次。
（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.45万元，占14.36%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.18万元，占71.09%；公务接待费支出决算1.47万元，占14.55%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出1.45万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计 1人次。开支内容包括：机票、餐费、住宿费、交通费。
2、公务用车购置及运行维护费支出7.18万元。其中：
公务用车运行维护支出7.18万元。主要用于车辆保险、汽油、维修费及通行费。2016年，上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出1.47万元。其中：
国内公务接待支出1.47万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待工作，发生公务接待批次100次、累计人次1400次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）机关运行经费支出348.60万，比2015年度减少148.20万元，降低29.83%。主要原因是厉行节约，降低公用经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）5,088.53万元，其中：货物采购金额525.19万元、工程采购金额3,689.39万元、服务采购金额873.95万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,538.10万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额958.10万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1,690.65万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额264.48万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处(汇总 )共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。本部门无价值50万元以上通用设备无100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况。
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照区财政要求，街道办事处挑选了2016年预算中涉及民生关系密切、社会关注度高、公益性强的项目开展了项目绩效跟踪和后评价，以及编报了项目预算绩效目标；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额720万元，绩效评级均为优。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表（一）
项目名称 | 塔东255弄小区旧住房综合改造 |
预算金额 | 720万元 |
评价分值 | 92分 |
评价结论 | 遵照政策要求、公开选择实施单位、界定工作要求、项目规范开展；采用招标委托和第三方审计等途径，提升项目建设专业化和规范化；项目整体实施较顺利、社区居民比较满意。 |
主要绩效 | 小区居民居住生活环境及基础设施提升。 |
存在问题 | 项目未按合同及时开工、竣工；项目配套资金未及时到位；项目配套管理制度还需健全。 |
整改建议 | 项目规划应更加完善、科学、全面、降低不确定因素对项目的影响；项目配套资金应及时到位；建立并完善项目长效管理机制。 |
整改情况 | 建立并完善项目长效管理机制。 |
第四部分 名词解释
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）2016年度无相关情况说明。
