| 索引号： | 00001434-9/2017-00002 | 发布机构： | 新成路街道 |
| 发文日期： | 2017年08月18日 | 主题分类： | 街镇政府预决算 |
| 关键词： | |||
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2016年度部门决算
第一部分 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处概况
一、主要职责
1、加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。
2、统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
4、实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。
5、监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
6、动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
7、指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
8、维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
9、完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处部门决算包括：上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处本级决算。
根据上述职责，上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处设8个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区发展办公室、社区文明办公室。
第二部分 上海市嘉定区新成路街道2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 9,512.88 | 一、一般公共服务支出 | 2,535.67 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 1,093.59 | |
四、经营收入 | 五、教育支出 | 452.26 | |
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 2.49 | |
六、其他收入 | 7,789.46 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 2,181.30 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 705.53 | ||
十、节能环保支出 | 10.57 | ||
十一、城乡社区支出 | 9,358.77 | ||
十二、农林水支出 | 77.00 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 21.20 | ||
十五、商业服务业等支出 | 76.40 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 484.44 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | 301.16 | ||
本年收入合计 | 17,302.34 | 本年支出合计 | 17,300.38 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 1.96 | |
总计 | 17,302.34 | 总计 | 17,302.34 |
2016年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 17,302.34 | 9,512.88 | 7,789.46 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,535.67 | 2,490.56 | 45.12 | ||||||
201 | 01 | 人大事务 | 49.92 | 49.92 | ||||||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 0.17 | 0.17 | |||||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 49.75 | 49.75 | |||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,139.27 | 2,136.79 | 2.48 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,888.23 | 1,888.23 | |||||
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 24.90 | 23.42 | 1.48 | ||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 226.13 | 225.13 | 1.00 | ||||
201 | 05 | 统计信息事务 | 12.18 | 10.82 | 1.36 | |||||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 10.18 | 8.82 | 1.36 | ||||
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 2.00 | 2.00 | |||||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 2.86 | 2.86 | ||||||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2.86 | 2.86 | |||||
201 | 13 | 商贸事务 | 19.00 | 19.00 | ||||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 19.00 | 19.00 | |||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 57.72 | 40.39 | 17.33 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 57.72 | 40.39 | 17.33 | ||||
201 | 32 | 组织事务 | 1.66 | 1.66 | ||||||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1.66 | 1.66 | |||||
201 | 33 | 宣传事务 | 201.49 | 189.79 | 11.70 | |||||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 201.49 | 189.79 | 11.70 | ||||
201 | 34 | 统战事务 | 7.44 | 5.44 | 2.00 | |||||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 7.44 | 5.44 | 2.00 | ||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 44.13 | 33.89 | 10.24 | |||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 44.13 | 33.89 | 10.24 | ||||
204 | 公共安全支出 | 1,093.59 | 656.98 | 436.61 | ||||||
204 | 02 | 公安 | 1,070.97 | 635.60 | 435.37 | |||||
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 1,070.97 | 635.60 | 435.37 | ||||
204 | 06 | 司法 | 22.62 | 21.38 | 1.24 | |||||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 10.73 | 9.49 | 1.24 | ||||
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 11.88 | 11.88 | |||||
205 | 教育支出 | 452.25 | 114.03 | 338.22 | ||||||
205 | 02 | 普通教育 | 385.57 | 56.47 | 329.10 | |||||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 385.57 | 56.47 | 329.10 | ||||
205 | 99 | 其他教育支出 | 66.68 | 57.56 | 9.12 | |||||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 66.68 | 57.56 | 9.12 | ||||
206 | 科学技术支出 | 2.49 | 2.49 | |||||||
206 | 07 | 科学技术普及 | 2.49 | 2.49 | ||||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 2.49 | 2.49 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,181.30 | 405.93 | 1,775.37 | ||||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 11.76 | 11.76 | ||||||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 11.76 | 11.76 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 13.32 | 6.31 | 7.01 | |||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.32 | 6.31 | 7.01 | ||||
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 62.89 | 62.89 | |||||
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 64.39 | 64.39 | |||||
208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 10.35 | 10.35 | |||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 18.59 | 4.59 | 14.00 | ||||
208 | 09 | 退役安置 | 28.49 | 28.49 | ||||||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 28.49 | 28.49 | |||||
208 | 10 | 社会福利 | 1,678.39 | 210.09 | 1,468.30 | |||||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 8.00 | 8.00 | |||||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 1,584.52 | 117.12 | 1,467.39 | ||||
208 | 10 | 04 | 殡葬 | 0.91 | 0.91 | |||||
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 84.97 | 84.97 | |||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 292.13 | 34.55 | 257.58 | |||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 292.13 | 34.55 | 257.58 | ||||
208 | 16 | 红十字事业 | 1.00 | 1.00 | ||||||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 705.53 | 541.71 | 163.82 | ||||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 265.73 | 105.00 | 160.73 | |||||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 265.73 | 105.00 | 160.73 | ||||
210 | 04 | 公共卫生 | 11.07 | 10.29 | 0.78 | |||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 11.07 | 10.29 | 0.78 | ||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 175.54 | 173.24 | 2.31 | |||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 173.57 | 173.24 | 0.34 | ||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 1.97 | 1.97 | |||||
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 253.19 | 253.19 | ||||||
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 253.19 | 253.19 | |||||
211 | 节能环保支出 | 10.57 | 10.57 | |||||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 2.55 | 2.55 | ||||||
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 2.55 | 2.55 | |||||
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 8.02 | 8.02 | ||||||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支 | 8.02 | 8.02 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 9,360.73 | 4,650.10 | 4,710.63 | ||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 1,963.85 | 1,771.06 | 192.79 | |||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 366.61 | 364.89 | 1.72 | ||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,597.24 | 1,406.17 | 191.07 | ||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 5,775.38 | 1,308.48 | 4,466.90 | |||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,775.38 | 1,308.48 | 4,466.90 | ||||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 1,621.50 | 1,570.56 | 50.94 | |||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,621.50 | 1,570.56 | 50.94 | ||||
213 | 农林水支出 | 77.00 | 5.00 | 72.00 | ||||||
213 | 01 | 农业 | 5.00 | 5.00 | ||||||
213 | 01 | 99 | 其他农业 | 5.00 | 5.00 | |||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 72.00 | 72.00 | ||||||
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 72.00 | 72.00 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 21.20. | 21.20 | |||||||
215 | 06 | 安全生产监管 | 21.20 | 21.20 | ||||||
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 21.20 | 21.20 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 76.40 | 50.60 | 25.80 | ||||||
216 | 02 | 商业流通事务 | 76.40 | 50.60 | 25.80 | |||||
206 | 02 | 50 | 事业运行 | 16.60 | 16.60 | |||||
216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 59.80 | 34.00 | 25.80 | ||||
221 | 住房保障支出 | 484.43 | 382.80 | 101.63 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 351.52 | 351.52 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 78.31 | 78.31 | |||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 273.21 | 273.21 | |||||
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 132.91 | 31.28 | 101.63 | |||||
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 132.91 | 31.28 | 101.63 | ||||
229 | 其他支出 | 301.16 | 180.90 | 120.26 | ||||||
229 | 99 | 其他支出 | 301.16 | 180.90 | 120.26 | |||||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 301.16 | 180.90 | 120.26 | ||||
2016年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 17,300.38 | 2,535.71 | 14,764.67 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,535.67 | 1,888.23 | 647.44 | |||||
201 | 01 | 人大事务 | 49.92 | 49.92 | |||||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 0.17 | 0.17 | ||||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 49.75 | 49.75 | ||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,139.27 | 1,888.23 | 251.04 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,888.23 | 1888.23 | ||||
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 24.90 | 24.90 | ||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 226.13 | 226.13 | ||||
201 | 05 | 统计信息事务 | 12.18 | 12.18 | |||||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 10.18 | 10.18 | ||||
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 2.00 | 2.00 | ||||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 2.86 | 2.86 | |||||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2.86 | 2.86 | ||||
201 | 13 | 商贸事务 | 19.00 | 19.00 | |||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 19.00 | 19.00 | ||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 57.72 | 57.72 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 57.72 | 57.72 | ||||
201 | 32 | 组织事务 | 1.66 | 1.66 | |||||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1.66 | 1.66 | ||||
201 | 33 | 宣传事务 | 201.49 | 201.49 | |||||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 201.49 | 201.49 | ||||
201 | 34 | 统战事务 | 7.44 | 7.44 | |||||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 7.44 | 7.44 | ||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 44.13 | 44.13 | |||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 44.13 | 44.13 | ||||
204 | 公共安全支出 | 1,093.59 | 1,093.59 | ||||||
204 | 02 | 公安 | 1,070.97 | 1,070.97 | |||||
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 1,070.97 | 1,070.97 | ||||
204 | 06 | 司法 | 22.62 | 22.62 | |||||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 10.73 | 10.73 | ||||
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 11.88 | 11.88 | ||||
205 | 教育支出 | 452.25 | 452.25 | ||||||
205 | 02 | 普通教育 | 385.57 | 385.57 | |||||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 385.57 | 385.57 | ||||
205 | 99 | 其他教育支出 | 66.68 | 66.68 | |||||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 66.68 | 66.68 | ||||
206 | 科学技术支出 | 2.49 | 2.49 | ||||||
206 | 07 | 科学技术普及 | 2.49 | 2.49 | |||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 2.49 | 2.49 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,181.30 | 2,181.30 | ||||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 11.76 | 11.76 | |||||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 11.76 | 11.76 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 13.32 | 13.32 | |||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.32 | 13.32 | ||||
208 | 08 | 抚恤
| 156.22 | 156.22 | |||||
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 62.89 | 62.89 | ||||
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 64.39 | 64.39 | ||||
208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 10.35 | 10.35 | ||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 18.59 | 18.59 | ||||
208 | 09 | 退役安置 | 28.49 | 28.49 | |||||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 28.49 | 28.49 | ||||
208 | 10 | 社会福利 | 1,678.39 | 1,678.39 | |||||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 8.00 | 8.00 | ||||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 1,584.52 | 1,584.52 | ||||
208 | 10 | 04 | 殡葬 | 0.91 | 0.91 | ||||
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 84.97 | 84.97 | ||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 292.13 | 292.13 | |||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 292.13 | 292.13 | ||||
208 | 16 | 红十字事业 | 1.00 | 1.00 | |||||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出
| 705.53 | 705.53 | ||||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 265.73 | 265.73 | |||||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 265.73 | 265.73 | ||||
210 | 04 | 公共卫生 | 11.07 | 11.07 | |||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 11.07 | 11.07 | ||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 175.54 | 175.54 | |||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 173.57 | 173.57 | ||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 1.97 | 1.97 | ||||
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 253.19 | 253.19 | |||||
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 253.19 | 253.19 | ||||
211 | 节能环保支出 | 10.57 | 10.57 | ||||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 2.55 | 2.55 | |||||
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 2.55 | 2.55 | ||||
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 8.02 | 8.02 | |||||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支 | 8.02 | 8.02 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 9,358.77 | 295.96 | 9,062.82 | |||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 1,961.89 | 295.96 | 1,665.94 | ||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 364.65 | 295.96 | 68.69 | |||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,597.24 | 1,597.24 | ||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 5,775.38 | 5,775.38 | |||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,775.38 | 5,775.38 | ||||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 1,621.50 | 1,621.50 | |||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,621.50 | 1,621.50 | ||||
213 | 农林水支出 | 77.00 | 77.00 | ||||||
213 | 01 | 农业 | 5.00 | 5.00 | |||||
213 | 01 | 99 | 其他农业 | 5.00 | 5.00 | ||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 72.00 | 72.00 | |||||
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 72.00 | 72.00 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 21.20 | 21.20 | ||||||
215 | 06 | 安全生产监管 | 21.20 | 21.20 | |||||
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 21.20 | 21.20 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 76.40 | 76.40 | ||||||
216 | 02 | 商业流通事务 | 76.40 | 76.40 | |||||
206 | 02 | 50 | 事业运行 | 16.60 | 16.60 | ||||
216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 59.80 | 59.80 | ||||
221 | 住房保障支出 | 484.43 | 351.52 | 132.91 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 351.52 | 351.52 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 78.31 | 78.31 | ||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 273.21 | 273.21 | ||||
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 132.91 | 132.91 | |||||
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 132.91 | 132.91 | ||||
229 | 其他支出 | 301.16 | 301.16 | ||||||
229 | 99 | 其他支出 | 301.16 | 301.16 | |||||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 301.16 | 301.16 | ||||
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 9,512.88 | 一、一般公共服务支出 | 2,490.56 | 2,490.56 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 656.98 | 656.98 | |||
五、教育支出 | 114.03 | 114.03 | |||
六、科学技术支出 | 2.49 | 2.49 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 405.93 | 405.93 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 541.71 | 541.71 | |||
十、节能环保支出 | 10.57 | 10.57 | |||
十一、城乡社区支出 | 4,648.14 | 4,648.14 | |||
十二、农林水支出 | 5.00 | 5.00 | |||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | 21.20 | 21.20 | |||
十五、商业服务业等支出 | 50.60 | 50.60 | |||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 382.80 | 382.80 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | 180.90 | 180.90 | |||
本年收入合计 | 9,512.88 | 本年支出合计 | 9,510.92 | 9,510.92 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.96 | 1.96 | ||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 9,512.88 | 总计 | 9,512.88 | 9,512.88 | |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,490.56 | 1,888.23 | 602.32 | ||
201 | 01 | 人大事务 | 49.92 | 49.92 | ||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 0.17 | 0.17 | |
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 49.75 | 49.75 | |
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,136.79 | 1,888.23 | 248.55 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,888.23 | 1,888.23 | |
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 23.42 | 23.42 | |
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 225.13 | 225.13 | |
201 | 05 | 统计信息事务 | 10.82 | 10.82 | ||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 8.82 | 8.82 | |
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 2.00 | 2.00 | |
201 | 11 | 纪检监察事务 | 2.86 | 2.86 | ||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2.86 | 2.86 | |
201 | 13 | 商贸事务 | 19.00 | 19.00 | ||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 19.00 | 19.00 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 40.39 | 40.39 | ||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 40.39 | 40.39 | |
201 | 32 | 组织事务 | 1.66 | 1.66 | ||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1.66 | 1.66 | |
201 | 33 | 宣传事务 | 189.79 | 189.79 | ||
201 | 13 | 99 | 其他宣传事务支出 | 189.79 | 189.79 | |
201 | 34 | 统战事务 | 5.44 | 5.44 | ||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 5.44 | 5.44 | |
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 33.89 | 33.89 | ||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 33.89 | 33.89 | |
204 | 公共安全支出 | 656.98 | 656.98 | |||
204 | 02 | 公安 | 635.60 | 635.60 | ||
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 635.60 | 635.60 | |
204 | 06 | 司法 | 21.38 | 21.38 | ||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 9.49 | 9.49 | |
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 11.88 | 11.88 | |
205 | 教育支出 | 114.03 | 114.03 | |||
205 | 02 | 普通教育 | 56.47 | 56.47 | ||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 56.47 | 56.47 | |
205 | 99 | 其他教育支出 | 57.56 | 57.56 | ||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 57.56 | 57.56 | |
206 | 科学技术支出 | 2.49 | 2.49 | |||
206 | 07 | 科学技术普及 | 2.49 | 2.49 | ||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 2.49 | 2.49 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 405.93 | 405.93 | |||
208 | 02 | 民政管理事务 | 11.76 | 11.76 | ||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 11.76 | 11.76 | |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 6.31 | 6.31 | ||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.31 | 6.31 | |
208 | 08 | 抚恤 | 142.22 | 142.22 | ||
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 62.89 | 62.89 | |
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 64.39 | 64.39 | |
208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 10.35 | 10.35 | |
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 4.59 | 4.59 | |
208 | 10 | 社会福利 | 210.09 | 210.09 | ||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 8.00 | 8.00 | |
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 117.12 | 117.12 | |
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 84.97 | 84.97 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 34.55 | 34.55 | ||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 34.55 | 34.55 | |
208 | 16 | 红十字事业 | 1.00 | 1.00 | ||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 1.00 | 1.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 541.71 | 541.71 | |||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 105.00 | 105.00 | ||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 105.00 | 105.00 | |
210 | 04 | 公共卫生 | 10.29 | 10.29 | ||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 10.29 | 10.29 | |
210 | 07 | 计划生育事务 | 173.24 | 173.24 | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 173.24 | 173.24 | |
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 253.19 | 253.19 | ||
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 253.19 | 253.19 | |
211 | 节能环保支出 | 10.57 | 10.57 | |||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 2.55 | 2.55 | ||
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 2.55 | 2.55 | |
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 8.02 | 8.02 | ||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 8.02 | 8.02 | |
212 | 城乡社区支出 | 4,648.14 | 295.96 | 4,352.18 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 1,769.10 | 295.96 | 1,473.15 | |
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 362.93 | 295.96 | 66.98 |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,406.17 | 1,406.17 | |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 1,308.48 | 1,308.48 | ||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,308.48 | 1,308.48 | |
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 1,570.56 | 1,570.56 | ||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,570.56 | 1,570.56 | |
213 | 农林水支出 | 5.00 | 5.00 | |||
213 | 01 | 农业 | 5.00 | 5.00 | ||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 5.00 | 5.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 21.20 | 21.20 | |||
215 | 06 | 安全生产监管 | 21.20 | 21.20 | ||
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 21.20 | 21.20 | |
216 | 商业服务业等支出 | 50.60 | 50.60 | |||
216 | 02 | 商业流通事务 | 50.60 | 50.60 | ||
216 | 02 | 05 | 事业运行 | 16.60 | 16.60 | |
216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 34.00 | 34.00 | |
221 | 住房保障支出 | 382.80 | 351.52 | 31.28 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 351.52 | 351.52 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 78.31 | 78.31 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 273.21 | 273.21 | |
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 31.28 | 31.28 | ||
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 31.28 | 31.28 | |
229 | 其他支出 | 180.90 | 180.90 | |||
229 | 99 | 其他支出 | 180.90 | 180.90 | ||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 180.90 | 180.90 | |
合计 | 9,510.92 | 2,535.71 | 6,975.21 | |||
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,820.80 | 1,820.80 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 485.91 | 485.91 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 406.38 | 406.38 | |
301 | 03 | 奖金 | 34.23 | 34.23 | |
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 218.98 | 218.98 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 24.08 | 24.08 | |
301 | 07 | 绩效工资 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
301 | 09 | 职业年金缴费 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 651.22 | 651.22 | |
302 | 商品和服务支出 | 341.81 | 341.81 | ||
302 | 01 | 办公费 | 22.20 | 22.20 | |
302 | 02 | 印刷费 | 0.03 | 0.03 | |
302 | 03 | 咨询费 | 2.82 | 2.82 | |
302 | 04 | 手续费 | 0.38 | 0.38 | |
302 | 05 | 水费 | 9.21 | 9.21 | |
302 | 06 | 电费 | 49.54 | 49.54 | |
302 | 07 | 邮电费 | 23.40 | 23.40 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | 1.02 | 1.02 | |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 1.45 | 1.45 | |
302 | 13 | 维修（护）费 | 36.81 | 36.81 | |
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | 2.05 | 2.05 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 1.40 | 1.40 | |
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | 5.62 | 5.62 | |
302 | 26 | 劳务费 | 0.70 | 0.70 | |
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | 7.00 | 7.00 | |
302 | 29 | 福利费 | 68.39 | 68.39 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.90 | 5.90 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 61.89 | 61.89 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 41.98 | 41.98 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 366.31 | 366.31 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 03 | 退职（役）费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | 14.76 | 14.76 | |
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | 78.31 | 78.31 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | 273.21 | 273.21 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.03 | 0.03 | |
310 | 其他资本性支出 | 6.79 | 6.79 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 3.08 | 3.08 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | 3.71 | 3.71 | |
合计 | 2,535.71 | 2,187.11 | 348.60 | ||
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 348.60 |
57.60 | 10.10 | 20.00 | 1.45 | 17.60 | 7.18 | 0 | 0 | 17.60 | 7.18 | 20.00 | 1.47 | |
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
注：上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处
2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2016年度收入总计17,302.34万元，支出总计为17,302.34万元。与2015年度相比，收入支出各增加3,993.59万元，主要原因：人员经费增加、福利院工程市区两级补贴增加、社工工资及环卫经费区级补贴增加。
二、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2016年度收入合计17,302.34万元，其中：财政拨款收入9,512.88万元，占54.98%；其他收入7789.46万元，占45.02%。
三、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2016年度支出合计17,300.38万元，其中：基本支出2,535.71万元，占14.66%；项目支出14,764.67万元，占85.34%。
四、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2016年度财政拨款收支总决算9,512.88万元。与2015年度相比，财政拨款收支总计减少250.19万元，减少2.56%。主要原因：社区医院卫生经费上解区财政。
五、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情部说明。
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2016 年度一般公共预算财政拨款支出9，510.92万元，占本年支出合计的54.98%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少248.45万元。主要原因：社区医院卫生经费上解区财政。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出9,510.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,490.56万元，占26.19%；公共安全支出（类）656.98万元，占6.91%；教育支出（类）114.03万元，占1.20%；科学技术支出（类）2.49万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）405.93万元，占4.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）541.71万元，占5.70%；节能环保支出（类）10.57万元，占0.11%；城乡社区支出（类）4,648.14万元，占48.87%；农林水支出（类）5.0万元，占0.05%；资源勘探信息等支出（类）21.20万元，占0.22%；商业服务业等支出（类）50.60万元，占0.53%；住房保障支出（类）382.80万元，占4.02%；其他支出（类）180.90万元，占1.90%，
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,292.06万元，支出决算为9,510.92万元，完成年初预算的102.36%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）0.17万元。主要用于：人大代表联络室工作经费。年初预算为19.80万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的0.86%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制预估不准确。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）49.75万元。主要用于：人大换届选举工作经费。年初预算为60.00万元，支出决算为49.75万元，完成年初预算的82.92%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制预估不准确。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,888.23万元。主要用于：机关人员及公用经费 。年初预算为1,844.50万元，支出决算为1,888.23万元，完成年初预算的,102.37%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整增加人员经费。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）23.42万元。主要用于：信访专项工作经费。年初预算为55.50万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的42.20%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制预估不准确。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）225.13万元。主要用于：食堂运行、物业管理及政府采购。年初预算为202.62万元，支出决算为225.13万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整增食堂经费。
6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）8.82万元。主要用于：统计专项工作经费。年初预算为17.00万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的51.88%。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。
7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2.00万元。主要用于：农业普查经费。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。
8、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）0万元。主要用于：内审专项经费。年初预算为2.00万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整项目取消。
9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2.86万元。主要用于：廉政教育、行风测评等专项经费。。年初预算为5.20万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的55%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制预估不准确。
10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）19.00万元。主要用于：服务企业专项工作经费。年初预算为25.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整减少支出。
11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）40.39万元。主要用于工青妇专项工作经费：。年初预算为73.4万元，支出决算为40.39万元，完成年初预算的55.03%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算支出。
12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1.66万元。主要用于：人才工作经费及干部教育培养。年初预算为3.50万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的47.43%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制预估不准确。
13、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）189.79万元。主要用于：创城宣传及志愿者工作专项经费。年初预算为144.13万元，支出决算为189.79万元，完成年初预算的131.68%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增项目经费。
14、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）5.44万元。主要用于：统战专项工作经费。年初预算为9.00万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的60.44%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出。
15、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）635.60万元。主要用于：技物防、出入门禁、人口调控、综治专项经费。年初预算为748.70万元，支出决算为635.60万元，完成年初预算的84.89%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出。
16、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）9.49万元。主要用于：安置帮教、人民调解等专项经费。年初预算为14.50万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的65.45%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出。
17、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）11.88万元。主要用于：七五普法专项经费。年初预算为12.17万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节省费用支出。
18、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）57.56万元。主要用于：社区教育经费。年初预算为122.10万元，支出决算为57.56万元，完成年初预算的47.14%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减社区教育经费。
19、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2.49万元。主要用于：主要用于：科普活动。年初预算为14.25万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的17.47%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出预算。
20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）11.76万元。主要用于：主要用于：双拥工作专项经费。年初预算为29.00万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的40.55%。决算数小于预算数的主要原因：例行节约，节省工作经费。
21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）6.31万元。主要用于：行政事业单位离退休人员经费。年初预算为12.70万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的49.69%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目经费。
22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）62.89万元。主要用于：退伍军人伤残抚恤。年初预算为80.00万元，支出决算为62.89万元，完成年初预算的78.61%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出。
23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）64.39万元。主要用于：退伍士兵定期定量补助专项经费。年初预算为65.00万元，支出决算为64.39万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。
24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）10.35万元。主要用于：农村义务兵优待专项经费。年初预算为13.92万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的74.35%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出。
25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）4.59万元。主要用于：各类民政重点优抚对象补助的专项经费。年初预算为4.20万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的109.29%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增项目支出预算。
26、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）8.00万元。主要用于：孤儿生活安置费。年初预算为5.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。
27、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）117.12万元。主要用于：老龄工作经费。年初预算为131.29万元，支出决算为117.12万元，完成年初预算的89.21%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出预算。
28、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）34.55万元。主要用于：残疾人补助经费。年初预算为48万元，支出决算为34.55万元，完成年初预算的71.80%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出预算。
29、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）1.00万元。主要用于：红十字工作经费。年初预算为3.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制预估不准确。
30、医疗卫生与计划生育支出（款）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）10.29万元。主要用于：社区卫生经费。年初预算为20.50万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的50.16%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出预算金额。
31、医疗卫生与计划生育支出（款）计划生育事务（款）计划生育服务（项）173.24万元。主要用于：计划生育工作经费。年初预算为150.00万元，支出决算为173.24万元，完成年初预算的115.49%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增项目支出预算。
32、医疗卫生与计划生育支出（款）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）253.19万元。主要用于：市场监督管理局工作经费。年初预算为235.35万元，支出决算为253.19万元，完成年初预算的107.58%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增项目预算。
33、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）2.55万元。主要用于：环保宣传。年初预算为4.00万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的63.75%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出预算 。
34、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）362.93万元。主要用于：城管执法人员公用经费。年初预算为392.33万元，支出决算为362.93万元，完成年初预算的92.51%。决算数小于预算数的主要原因：例行，节省开支。
35、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,406.17万元。主要用于：社工站工资补贴、居委会评级补贴。年初预算为1,548.13万元，支出决算为1,406.17万元，完成年初预算的90.83%。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调减、节省开支。
36、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1,308.48万元。主要用于：市政设施维修、旧住房综合改造项目经费。年初预算为702.5万元，支出决算为1,308.48万元，完成年初预算的186.26%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增旧住房加固预算。
37、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1,570.56万元。主要用于：环卫经费、垃圾分类、除害站工作经费等。年初预算为2,092.08万元，支出决算为1,570.56万元，完成年初预算的75.07%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出，部分支出上解区财政。
38、农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）0万元。年初预算为12.22万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因：年中取消项目支出。
39、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）5.00万元。主要用于：农村社会管理。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。
40、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全监管监察支出（项）21.20万元。主要用于：安全生产监管。年初预算为17.55万元，支出决算为21.20万元，完成年初预算的120.80%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增项目支出预算。
41、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）34.00万元。主要用于：星级菜市场补贴。年初预算为32.00万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增项目支出预算。
42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）78.31万元。主要用于：办事处公务员缴纳的住房公积金。年初预算为62.45万元，支出决算为78.31万元，完成年初预算的125.40%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及调整公积金因素。
43、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）273.21万元。主要用于：全体公务人员的购房补贴经费。年初预算为60.00万元，支出决算为273.21万元，完成年初预算的455.35%。决算数大于预算数的主要原因：新增公务员日常购房补贴。
44、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）31.28万元。主要用于：旧小区公房物业补贴。年初预算为80.90万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的38.67%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出预算。
45、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）180.90万元。主要用于：拆违工作经费。年初预算为110.02万元，支出决算为180.90万元，完成年初预算的164.42%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增拆违项目预算。
六、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,535.71万元，包括人员经费2,187.11万元，公用经费348.60万元。基本支出中：
1、工资福利支出1,820.8万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出341.81万元，主要用于：办公费、、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出
3、对个人和家庭的补助支出366.31元，主要用于：抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出6.79万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为57.6万元，支出决算为10.1万元，完成预算的17.53%，其中：因公出国（境）费决算为1.45万元，完成预算的7.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.18万元，完成预算的40.80%；公务接待费支出决算为1.47万元，完成预算的7.35%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实执行中央“八项”规定和执行财政部门有关规定,厉行节约,从严控制三公经费开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少10.50万元，降低50.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.52万元，降低75.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.15万元，降低46.14%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长13.08%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）人数较2015年减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少公务车数量、控制车辆使用。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待增加批次人次。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.45万元，占14.36%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.18万元，占71.09%；公务接待费支出决算1.47万元，占14.55%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出1.45万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计 1人次。开支内容包括：机票、餐费、住宿费、交通费。
2、公务用车购置及运行维护费支出7.18万元。其中：
公务用车运行维护支出7.18万元。主要用于街道办事处公务车1辆的日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2016年，上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出1.47万元。其中：
国内公务接待支出1.47万。主要用于执行公务或开展业务等招待支出，列明公务接待100批次、1400人次。
八、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处机关运行经费支出348.60万，比2015年度减少148.20万元，降低29.83%。主要原因是厉行节约，降低公用经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）4,533.40万元，其中：货物采购金额401.28万元、工程采购金额3,489.39万元、服务采购金额642.73万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,400万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额850万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1,400万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。本部门无价值50万元以上通用设备无100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况。
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照区财政要求，街道办事处挑选了2016年预算中涉及民生关系密切、社会关注度高、公益性强的项目开展了项目绩效跟踪和后评价，以及编报了项目预算绩效目标；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额720万元，绩效评级均为优。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表（一）
项目名称 | 塔东255弄小区旧住房综合改造 |
预算金额 | 720万元 |
评价分值 | 92分 |
评价结论 | 遵照政策要求、公开选择实施单位、界定工作要求、项目规范开展；采用招标委托和第三方审计等途径，提升项目建设专业化和规范化；项目整体实施较顺利、社区居民比较满意。 |
主要绩效 | 小区居民居住生活环境及基础设施提升。 |
存在问题 | 项目未按合同及时开工、竣工；项目配套资金未及时到位；项目配套管理制度还需健全。 |
整改建议 | 项目规划应更加完善、科学、全面、降低不确定因素对项目的影响；项目配套资金应及时到位；建立并完善项目长效管理机制。 |
整改情况 | 建立并完善项目长效管理机制。 |
第四部分 名词解释
上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2016年度无相关情况说明。
