新成路街道

2017年嘉定区人民政府新成路街道办事处部门预算编制说明(汇总）

一、部门主要职能

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处是嘉定区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。其主要职能是：加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型组织建设，统筹推进区城化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性；统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策；实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能；监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督；动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居委等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务；指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

嘉定区人民政府新成路街道办事处部门预算是包括嘉定区人民政府新成路街道办事处本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位6家。

三、部门预算编制说明

（一）关于嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年部门预算收入情况说明

嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年部门预算收入总计32,753.24元，其中：财政拨款收入13,517.73万元，占41.27%；其他收入19,235.51万元，占58.73%。比上年增加2731.26万元。

（二）关于嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年部门预算支出情况说明

嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年部门预算支出总计32,753.24万元，其中：基本支出3,804.35万元，占11.62%；项目支出28,948.89万元，占88.38%。比上年增加2731.26万元。

（三）关于嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计13,517.73万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）人大事务（款）”20万元，其中： 

“ 代表工作（项）”20万元，主要用于：人大代表履职工作经费。

2、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1,720.94万元，其中：

“行政运行（项）”1,548.01万元，主要用于：行政机关人员及公用经费。

“信访事务（项）”22万元，主要用于：信访维稳经费。  

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”150.93万元，主要用于：办公楼物业保安保洁、食堂补贴经费、绩效评价、街道志编纂等。   

3、“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）”20万元，其中：

“专项统计业务（项）”8万元，主要用于：家计调查、在地统计和商业楼宇调查。  

“专项普查活动（项）”12万元，主要用于：农业专项普查。  

4、“一般公共服务支出（类）审计事务（款）”2万元，其中：

“其他审计事务支出（项）”2万元，主要用于：内审工作经费。  

5、“一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）”5.20万元，其中：

“其他纪检监察事务支出（项）”5.20万元，主要用于：党风廉政经费。  

6、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）”68.90万元，其中：  

“其他群众团体事务支出（项）”68.90万元，主要用于：工青妇专项工作经费。  

7、“一般公共服务支出（类）组织事务（款）”6.70万元，其中：

“其他组织事务支出（项）”6.70万元，主要用于：人才工作及干部教育培养。  

8、“一般公共服务支出（类）宣传事务（款）”209.20万元，其中：

“其他宣传事务支出（项）”209.20万元，主要用于：志愿者工作、社会宣传和文明创建等。  

9、“一般公共服务支出（类） 统战事务（款）”9.50万元，其中：

“其他统战事务支出（项）”9.50万元，主要用于：统战工作专项经费。  

10、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）”264.17万元，其中：

“事业运行（项）”254.67万元，主要用于：党建服务中心事业人员及公用经费。  

“其他共产党事务支出（项）”9.50万元，主要用于：基层党建工作专项经费。  

11、“公共安全支出（类）公安（款）”752.04万元，其中：

“治安管理（项）”752.04万元，主要用于：社保队专项经费、综治技物防经费及人口专项工作经费。  

12、“公共安全支出（类）司法（款）”25.35万元，其中：

“基层司法业务（项）”10万元，主要用于：安置帮教和人民调解经费。  

“普法宣传（项）”15.35万元，主要用于：普法宣传。  

13、“教育支出（类）成人教育（款）”83.60万元，其中：

“成人中等教育（项）”83.60万元，主要用于：成人中等学校人员公用及专项经费。  

14、“教育支出（类）其他教育支出（款）”41.90万元，其中：

“其他教育支出（项）”41.90万元，主要用于：社区教育、招生工作经费等。  

15、“科学技术支出（类）科学技术普及（款）”9.80万元，其中：

“科普活动（项）”9.80万元，主要用于：社区科普活动专项经费。  

16、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）”298.31万元，其中：

“群众文化（项）”298.31万元，主要用于：新成报发行、书场及文化演出活动等。  

17、“文化体育与传媒支出（类）体育（款）”155.00万元，其中：

“群众体育（项）”155.00万元，主要用于：体育赛事、健身器材、体育设施经费。  

18、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”693.88万元，其中：

“拥军优属（项）”20.00万元，主要用于：双拥工作经费。  

“民间组织管理（项）”1.00万元，主要用于：民间组织扶持补助。  

“其他民政管理事务支出（项）”672.88万元，主要用于：社区事务受理中心人员公用及及专项工作经费。  

19、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”187.90万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”125.80万元，主要用于：行政、事业人员养老保险。  

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”50.40万元，主要用于：事业单位职业年金。  

“其他行政事业单位离退休支出（项）”11.70万元，主要用于：退休人员管理活动经费。  

20、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”1,144.80万元，其中：

“职业培训补贴（项）”147.00万元，主要用于：职工职业培训补贴。  

“其他就业补助支出（项）”997.80万元，主要用于：千百人及万人就业项目补贴。  

21、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）”162.20万元，其中：

“伤残抚恤（项）”85.00万元，主要用于：伤残抚恤补助。  

“在乡复员、退伍军人生活补助（项）”70.00万元，主要用于：定期定量生活补助。  

“其他优抚支出（项）”7.20万元，主要用于：退伍军人医疗及假肢经费补助。  

22、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”110.40万元，其中：

“老年福利（项）”32.00万元，主要用于：日间照料服务中心、助老服务社、老年活动室运行经费补助等。  

“社会福利事业单位（项）”68.40万元，主要用于：街道福利院床位补助资金。  

“其他社会福利支出（项）”10.00万元，主要用于：孤儿安置费用。  

23、“社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）”67.04万元，其中：

“其他残疾人事业支出（项）”67.04万元，主要用于：残疾人服务社补贴资金。  

24、“社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）”3.00万元，其中：

“其他红十字事业支出（项）”3.00万元，主要用于：红十字培训工作经费。  

25、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）”113.85万元，其中：

“其他农村生活救助（项）”113.85万元，主要用于：社区贫困居民的救助。  

26、“社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）”0.15万元，其中：

“财政对其他基本养老保险基金的补助（项）”0.15万元，主要用于：农村养老人员差额补贴。  

27、“医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）”20.50万元，其中：

“其他公共卫生支出（项）”20.50万元，主要用于：健康社区、爱卫工作经费。  

28、“医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）”150.00万元，其中：

“计划生育服务（项）”150.00万元，主要用于：计生宣传、执法、奖励经费。  

29、“医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）”275.03万元，其中：

“食品安全事务（项）”275.03万元，主要用于：市场监督管理所工作经费。  

30、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”104.60万元，其中：

“行政单位医疗（项）”42.60万元，主要用于：行政人员医疗保险。  

“事业单位医疗（项）”62.00万元，主要用于：事业人员医疗保险。  

31、“节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）”4.00万元，其中：

“环境保护宣传（项）”4.00万元，主要用于：环境保护宣传。  

32、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”2,715.99万元，其中：

“城管执法（项）”533.83万元，主要用于：城管非编人员、公用及专项执法经费。  

“其他城乡社区管理事务支出（项）”2,182.16万元，主要用于：联勤网格化人员公用项目经费、居委会及社工站的补贴资金。  "

33、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”772.98万元，其中：

“其他城乡社区公共设施支出（项）”772.98万元，主要用于：市政公共设施的改造及养护。  

34、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）”2,628.35万元，其中："

“城乡社区环境卫生（项）”2,628.35万元，主要用于：环卫公司运行补贴。  "

35、“农林水支出（类）农业（款）”5.00万元，其中：

“其他农业支出（项）”5.00万元，主要用于：三农监管平台运行补贴。  

36、“农林水支出（类）农村综合改革（款）”5.00万元，其中：

“其他农村综合改革支出（项）”5.00万元，主要用于：农村产权制度改革工作经费。  

37、“资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）”9.00万元，其中：

“其他安全生产监管支出（项）”9.00万元，主要用于：安全生产管理及消防安全宣传。  

38、“商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）”40.00万元，其中：

“食品流通安全补贴（项）”40.00万元，主要用于：菜市场治理工作经费。  

39、“国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）”57.16万元，其中：

“事业运行（项）”55.16万元，主要用于：规土所人员公用经费。  

“其他国土资源事务支出（项）”2.00万元，主要用于：规土所行业协会会费。  

40、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”297.06万元，其中：

“住房公积金（项）”133.06万元，主要用于：行政事业人员住房公积金。  

“购房补贴（项）”164.00万元，主要用于：行政人员购房补贴。  

41、“住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）”66.90万元，其中：

“其他城乡社区住宅支出（项）”66.90万元，主要用于：旧小区售后公房物业补贴。  

42、“其他支出（类）其他支出（款）”190.33万元，其中：

“其他支出（项）”190.33万元，主要用于：拆违、武装及民防工作经费。  

（四）关于嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,774.35万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,650.50万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利。

2、“商品和服务支出”826.19万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国出（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、专用燃料、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他区交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”297.66万元，主要用于住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（五）关于嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年机关运行经费预算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年机关运行经费预算数546.93万元。

（六）关于嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（七）关于嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额5,852.05万元，其中：政府采购货物预算665.37万元、政府采购工程预算4,565.75万元、政府采购服务预算620.93万元。

2017年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,969.87万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,305.87万元。

（八）关于嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年预算绩效情况

2017年，本部门预计绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额4,778.00万元。

（九）关于嘉定区人民政府新成路街道办事处2017年国有资产占有使用情况

2017年，嘉定区人民政府新成路街道办事处各单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。无价值200万元以上大型设备。

注：无专业性较强的名词解释。