新成路街道

第一部分    上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处概况

一、主要职责

加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型组织建设，统筹推进区城化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性；统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策；实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能；监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督；动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居委等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务；指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处部门决算包括：上海市嘉定区新成路街道本级决算、下属事业单位决算。。

纳入上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2015年度部门决算收入总计29,864.88万元，其中：财政拨款收入13,325.13万元，占44.62%；其他收入16,539.75万元，占55.38%。

二、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2015年度部门决算支出总计29,861.06万元，其中：基本支出11,668.69万元，占39.08%；项目支出18,192.37万元，占60.92%。

三、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计13,321.42万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出(类)人大事务(款)”3.5万元，其中：

“代表工作（项）”3.5万元，主要用于：人大代表活动。

2、“一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）”1,956.84万元，其中：

“行政运行（项）”1,800.90万元，主要用于：街道办事处人员及公用经费。

“一般行政管理事务（项）”62.00万元，主要用于：人员伙食费。

“信访事务（项）”24.80万元，主要用于：信访维稳经费支出。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”69.14万元，主要用于：党建服务中心开办、机关安保及项目绩效评价等支出。

3、“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）”11.90万元，其中：

“专项统计业务（项）”5.91万元，主要用于：家计调查。

“统计抽样调查（项）”5.99万元，主要用于：1%全国人口抽样调查。

4、“一般公共服务支出（类）审计事务（款）”2.00万元，其中：

“其他审计事务支出（项）”2.00万元，主要用于：内审工作经费。

5、“一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）”1.64万元，其中：

“其他纪检监察事务支出（项）”1.64万元，主要用于：廉政教育。

6、“一般公共服务支出（类）民族事务（款）”0.10万元，其中：

“其他民族事务支出（项）”0.10元，主要用于：民族宗教工作经费。

7、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）”44.12万元，其中；

“其他群众团体事务支出（项）”44.12万元，主要用于：工、青、妇专项活动支出。

8、“一般公共服务支出（类）组织事务（款）”9.94万元，其中：

“行政运行（项）”0.73万元，主要用于：组织部门工作经费。

“其他组织事务支出（项）”9.21万元，主要用于：组织部门专项支出。

9、“一般公共服务支出（类）宣传事务（款）”163.61万元，其中：

“行政运行（项）”0.54万元，主要用于：宣传科办公经费。

“其他宣传事务支出（项）”163.07万元，主要用于：志愿者工作、创城工作及精神文明建设等支出。

10、“一般公共服务支出（类）统战事务（款）”6.87万元，其中：

“其他统战事务支出（项）”6.87万元，主要用于：统战工作经费。

11、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）”9.39万元，其中：

“其他共产党事务支出（项）”9.39万元，主要用于：党员服务中心、两新党建及党代表履职经费。

12、“公共安全支出（类）公安（款）”680.94万元，其中：

“治安管理（项）”680.94万元，主要用于：人口项目工作经费、禁毒工作、反邪教、派出所工作补贴、技物防专项经费。

13、“公共安全支出（类）司法（款）”28.50万元，其中：

“基层司法业务（项）”17.06万元，主要用于：司法调解、安置帮教专项工作经费。

“普法宣传（项）”11.44万元，主要用于：普法宣传。

14、“教育支出（类）成人教育（款）”82.39万元，其中：

“成人中等教育（项）”80.59万元，主要用于：成校人员、公用经费。

“其他成人教育支出（项）”1.80万元，主要用于：老年学习改造。

15、“教育支出（类）其他教育支出（款）”31.01万元，其中：

“其他教育支出（项）”31.01万元，主要用于：招生工作、社区教育等。

16、“科学技术普及（类）科学技术普及（款）”15.38万元，其中：

“科普活动（项）”15.38万元，主要用于：科普活动专项支出。

17、“文化体育与传媒支出(类)文化(款)”257.06万元，其中：

“图书馆(项)”8.93万元，主要用于：图书购置及图书标签。

“群众文化（项）”248.13万元，主要用于：人员经费、公用经费、书场运行经费、文艺演出、新成报发行费、群众文化活动等。

18、“文化体育与传媒支出(类)体育(款)”103.64万元，其中：

“群众体育（项）”103.64万元，主要用于：群众体育活动、市区体育赛事、全民健身运动、健身苑点维护等。

19、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）”2.24万元，其中：

“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”2.24万元，主要用于：燕子酒家欠薪专项支出。

20、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”563.04万元，其中：

“拥军优属（项）”13.68万元，主要用于：故乡指导员差旅费、部队走访慰问支出。

“老龄事务（项）“21.64万元，主要用于：养老服务统筹资金上缴、老龄活动专项支出。

“民间组织管理（项）1.00万元，主要用于：馨心家园工作经费。

“其他民政管理事务支出（项）”526.72万元，主要用于：人员支出、公用支出、一门式服务维修、软件更新、办公设备购置、警报服务器、机房配置、卫生间及档案室改建、外立面及强弱电工程、内部装修。

21、“社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）”0.11万元，其中：

“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）“0.11万元，主要用于：农村养老人员差额补贴。

22、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”7.10万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出（项）”7.10元，主要用于：离退休人员管理、活动专项支出。

23、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”1,036.47万元，其中：

 “职业培训补贴（项）”107.12万元，主要用于：技能培训。

“其他就业补助支出（项）”929.35万元，主要用于：征地养老生活医疗费、安徽返沪人员生活费、招聘洽谈会、技能大赛、促进就业专项资金、服装费、万人项目、千百人项目、社会协管综合服务社补贴。

24、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）”117.78万元，其中：

“伤残抚恤（项）”57.93万元，主要用于：伤残军人的生活补助款。

“在乡复员、退伍军人生活补助（项）”55.42万元，主要用于：复员退伍军人生活补助。

“其他优抚支出（项）”4.43元，主要用于：其他优抚对象的补助款。

25、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）”10.35万元，其中：

“退役士兵安置（项）”10.35万元，主要用于：退役士兵安置经费上缴。

26、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”116.12万元，其中：

“儿童福利（项）”0.49万元，主要用于：安置孤儿支出。

“老年福利（项）”115.63万元，主要用于：敬老院搬迁、90岁以上高龄老人补贴、助老服务社补贴等支出。

27、”社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）”71.36万元，其中：

“其他残疾人事业支出（项）”71.36万元，主要用于：残疾人服务社补贴。

28、“社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）”1.16万元，其中：

“其他红十字事业支出（项）”1.16万元，主要用于：红十字培训等项目经费。

29、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）”91.06万元，其中：

“他农村生活救助（项）”91.06万元，主要用于：社会救助。

30、“医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）”521.99万元，其中：

“城市社区卫生机构（项）”521.99万元，主要用于：城市社区卫生机构运行经费补贴，信息化建设、人才建设等项目支出。

31、“医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）”240.70万元，其中：

“基本公共卫生服务（项）”232.25万元，主要用于：基本公共卫生服务经费上缴。

“其他公共卫生支出（项）”8.45万元，主要用于：献血工作经费等。

32、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”3.30万元，其中：

“新型农村合作医疗（项）”3.30万元，主要用于：新农合大病风险金。

33、“医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）”98.70万元，其中：

“计划生育机构（项）”0.38万元，主要用于：计生部门办公经费。

“计划生育服务（项）”98.32万元，主要用于：计生执法、宣传、奖励支出。

34、“医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）“46.97万元，其中：

“食品安全事务（项）“46.97万元，主要用于：食药监人员工资、日常办公水电费等。

35、“城乡社区管理事务（类）城乡社区管理事务（款）”1,872.75万元，其中：

“行政运行（项）”0.16万元，主要用于：社区自治办办公经费。

“城管执法（项）”332.21万元，主要用于：城管中队人员工资、办公费、水电费开支及日常维修维护等。

“其他城乡社区管理事务支出（项）”1,540.38万元，主要用于：居委及社工站补贴、社区平安建设工程等支出。

36、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”2,679.14万元，其中：

“其他城乡社区公共设施支出（项）”2,679.14万元，主要用于：旧住房改造、公共设施维修维护等。

37、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）”1,613.35万元，其中：

“城乡社区环境卫生（项）”1,613.35万元，主要用于：环卫公司运行补贴。

38、“农林水支出（类）农业（款）”12.22万元，其中：

“稳定农民收入补贴（项）”12.22万元，主要用于：稳粮补贴上缴。

39、“农林水支出（类）农村综合改革（款）”153.00万元，其中：

“其他农村综合改革支出（项）”150.00万元，主要用于：农村综合整治补贴资金。

40、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）”6.11万元，其中：

“其他安全生产监管（项）”6.11万元，主要用于：消防、安全生产监管各类支出。

41、“商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）”239.38万元，其中：

“食品流通安全补贴（项）”7.00万元，主要用于：星级菜市场补贴。

“事业运行（项）”217.88万元，主要用于：事业单位人员、公用经费支出。

“其他商业流通事务支出（项）”14.50万元，主要用于：菜市场治理。

42、“国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)”59.13万元，其中：

“事业运行”59.13万元，主要用于：人员经费和公用经费等支出。

43、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”122.63万元，其中：

“住房公积金（项）”68.46万元，主要用于：机关事业人员住房公积金。

“购房补贴（项）”54.17万元，主要用于：公务员一次性购房补贴。

44、“住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）”32.65万元，其中：

“其他城乡社区住宅支出（项）”32.65万元，主要用于：售后公房物业补贴。

45、“其他支出（类）其他支出（款）”193.81万元，其中：

“其他支出（项）”193.81万元，主要用于：拆违、民防、征兵等专项工作经费。

四、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,138.78万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,218.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”716.41万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”180.08万元，主要用于：退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴。

4、“其他资本性支出” 23.84万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2015年度“三公”经费决算数20.60万元，比上年节约44.57万元，比预算节约72.20万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：因公出国（境）费、公务接减少。其中：

因公出国（境）费决算5.97万元，比上年节约9.55万元，比预算节约9.03万元，主要用于街道办事处人员参团出境，3人三批次。

公务用车购置及运行维护费决算13.33万元，比上年节约4.34万元，比预算节约3.97万元，其中：公务用车运行维护费13.33万元。主要用于，街道办事处公务车2辆、城管执法车4辆、司法执法车1辆、食药监执法车1辆、派出所执法车1辆的运行费用。

公务接待费决算1.30万元，比上年节约30.68万元，比预算节约59.20万元，主要用于公务接待，公务接待120批次、1300人次。

六、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2015年度机关运行经费决算数496.80万元。

七、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额3,913.32万元，其中：政府采购货物预算执行564.93万元、政府采购工程预算执行2,836.59万元、政府采购服务预算执行511.80万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,417.60万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,006.66万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行1,564.36万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行146.76万元。

九、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额3,106.96万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额806.21万元，平均得分93分。绩效评级为“优”的项目1个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

十、关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2015年度车辆1辆、无价值200万元以上大型设备。