新成路街道

目  录

第一部分 上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所概况

一、主要职能

参与辖区内各类规划的编制工作；负债区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为；做好农民建房用地和配套设施建设的初审、报批和批后管理；负责基本农田、耕地保护；做好征地管理的相关服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度收入总计为123.81万元、支出总计为123.81万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少7,415.22万元。主要原因：项目减少从而项目资金也减少。

二、关于上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度收入决算情况说明

本年收入合计123.81万元，其中：财政拨款收入119.23万元，占96.30%；其他收入4.58万元，占3.70%。

三、关于上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度支出决算情况说明

本年支出合计123.81万元，其中：基本支出62.32万元，占50.34%；项目支出61.49万元，占49.66%。

四、关于上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度财政拨款收支总决算119.23万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加46.68万元，增长64.34%。主要原因：项目资金增加。

五、关于上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出119.23万元，占本年支出合计的96.30%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.68万元，增长64.34%。主要原因：项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出119.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）9.06万元，占7.60%；医疗卫生与计划生育支出（类）3.21万元，占2.69%；国土海洋气象等支出（类）104.64万元，占87.76%；住房保障支出（类）2.32万元，占1.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.06万元，支出决算为119.23万元，完成年初预算的156.76%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业人员养老保险费缴纳。年初预算为8.40万元，支出决算为6.47万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业人员职业年金费缴纳。年初预算为3.36万元，支出决算为2.59万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金费减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业人员医疗保险费缴纳。年初预算为4.20万元，支出决算为3.21万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险费减少。

4、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。主要用于：人员经费、公用经费等。年初预算为55.16万元，支出决算为47.73万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

5、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。主要用于：煤气包地块前期设计费、征地费等。年初预算为2.00万元，支出决算为56.91万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加从而项目资金增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业人员住房公积金缴纳。年初预算为2.94万元，支出决算为2.32万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金减少。

六、关于上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出62.32万元，包括人员经费57.57万元，公用经费4.75万元。基本支出中：

1、工资福利支出55.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2、商品和服务支出4.75万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、培训费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助2.36万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

七、关于上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年度预算绩效管理工作未开展。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。