新成路街道

目  录

第一部分 上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区新成路街道事务受理服务中心概况

一、主要职能

开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务；提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处等社区劳动就业服务；承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口服务；提供房屋租赁、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市新成路街道社区事务受理服务中心未内设机构。

第二部分    上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 第三部分  上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心

2017年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心2017年度收入总计为1,476.83万元、支出总计为1,476.83万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少617.48万元。主要原因：中心社工人员经费、各类社会保险费用不再由本部门发放；各类补贴、生活费改由财力结算。

二、关于上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,476.83万元，其中：财政拨款收入1,060.88万元，占71.83%；事业收入415.95万元，占28.17%。

三、关于上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,476.83万元，其中：基本支出640.81万元，占43.39%；项目支出836.02万元，占56.61%。

四、关于上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心2017年度财政拨款收支总决算1,476.88万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少617.43万元，减少41.81%。主要原因：中心社工人员经费、各类社会保险费用不再由本部门发放;各类补贴、生活费改由财力结算。

五、关于上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,060.88万元，占本年支出合计的72%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少226.71万元，减少21.37%。主要原因：中心社工人员经费、各类社会保险费用不再由本部门发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,060.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,029.96万元，占97.09%；医疗卫生与计划生育支出（类）18.38万元，占1.73%；住房保障支出（类）12.54万元，占1.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,255.37万元，支出决算为1,060.88万元，完成年初预算的82.53%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。主要用于：馨心家园帮扶。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元。完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于：人员、公用、灯光改造、蓝天下至爱。年初预算为672.88万元，支出决算为576.02万元。决算数小于预算数的主要原因：中心社工人员经费、各类社会保险费用不再由本部门发放。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于编制人员养老保险。年初预算为40.00万元，支出决算为37.86万元。决算小于预算数的主要原因：在编人员退休。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于人员职业年金。年初预算为16.00万元，支出决算为15.14万元。决算小于预算数的主要原因：在编人员退休。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要用于技能培训。年初预算为147.00万元，支出决算为141.92万元。决算小于预算的主要原因：培训人数减少。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于促进就业、招聘会、安徽回沪补贴等。年初预算为230.49万元，支出决算为152.28万元。决算小于预算的主要原因：补贴政策调整，享受补贴人数、金额减少。

7、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。主要用于社会救助专项。年初预算113.85万元，支出决算为105.63万元。决算小于预算的主要原因：享受补贴人数减少。

8、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）主要用于农村养老人员差额补贴。年初预算为0.15万元，支出决算为0.11万元。决算小于预算的主要原因：农村养老人员差额补贴无调整。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于人员医疗保险。年初预算为20万元，支出决算为18.38万元。决算小于预算的主要原因：在编人员退休。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于人员住房公积金。年初预算为14.00万元，支出决算为12.53万元。决算小于预算的主要原因：在编人员退休

六、关于上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出640.81万元，包括人员经费524.78万元，公用经费116.03万元。基本支出中：

1、工资福利支出493.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出116.03万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助30.92万元，主要用于医疗费、住房公积金。

七、关于上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心2017年度政府采购金额为1.14万元，其中：货物采购金额1.14万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心2017年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。