新成路街道

第一部分    上海市嘉定区新成路街道成人中等文化

技术学校概况

一、主要职能

服务社区、服务街道，开展社区教育、成人教育、老年教育、职业技能培训等。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校部门决算包括：上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校本级决算。

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校无内设机构。

第二部分 上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校

2016年度部门决算表

       2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2016年度收入总计为134.94万元、支出总计为134.94万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加6.05万元。主要原因：人员经费增长及办班业务收支的增加。

二、关于上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2016年度收入合计134.94万元，其中：财政拨款收入88.61万元，占65.67%；其他收入46.33万元，占34.33%。

三、关于上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2016年度支出合计134.94万元，其中：基本支出63.33万元，占46.93%；项目支出71.61万元，占53.07% 。

四、关于上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2016年度财政拨款收支总决算88.61万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.61万元，增长5.49%。主要原因：人员经费增长。

五、关于上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出88.61万元，占本年支出合计的65.67%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.61万元，增长5.49%。主要原因：人员经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出88.61万元，主要用于以下方面：教育支出（类）86.69万元，占97.83%；住房保障支出（类）1.92万元，占2.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.24万元，支出决算为88.61万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因：经费节约。其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）86.69

万元。主要用于：人员经费、公用经费、成教补贴、数字化建设、标准化建设、老年教育、办学点建设等。年初预算为87.24万元，支出决算为86.69万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费节约。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.92万元。主要用于：事业人员住房公积金支出。年初预算为2万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：年中公积金调整基数低于年初预估数。

六、关于上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出63.33万元，包括人员经费54.26万元，公用经费9.07万元。基本支出中：

1、工资福利支出51.65万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出9.07万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助2.61万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、关于上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）35.32万元，其中：货物采购金额35.32万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.1万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.1万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.1万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额35.22万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校无车辆。无50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2016年度无相关情况说明。