新成路街道

第一部分    上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所概况

一、主要职能

参与辖区内各类规划的编制工作；负债区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为；做好农民建房用地和配套设施建设的初审、报批和批后管理；负责基本农田、耕地保护；做好征地管理的相关服务工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所部门决算包括：上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所本级决算。

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度收入总计为7,539.03万元、支出总计为7,539.03万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加4,924.93万元。主要原因：绿化工程队项目资金增加。

二、关于上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度收入合计7,539.03万元，其中：财政拨款收入72.55万元，占0.96%；其他收入7,466.47万元，占99.04%。

三、关于上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度支出合计7,539.03万元，其中：基本支出72.55万元，占0.96%；项目支出7,466.47万元，占99.04%。

四、关于上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度财政拨款收支总决算72.55万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.04万元，增长17.94%。主要原因：人员经费增加。

五、关于上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出72.55万元，占本年支出合计的0.96%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.04万元，增长17.94%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出72.55万元，主要用于以下方面：国土海洋气象等支出（类）69.99万元，占96.47%；住房保障支出（类）2.56万元，占3.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.3万元，支出决算为72.55万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及日常经费增加。其中：

1、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）69.99万元。主要用于：人员经费和公用经费等支出。年初预算为68.55万元，支出决算为69.99万元，完成年初预算的102.10%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费年中调整预算增加。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.56万元。主要用于：事业人员住房公积金支出。年初预算为2.75万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的93.09%。决算数小于预算数的主要原因：事业人员住房公积金预估不准确。

六、关于上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出72.55万元，包括人员经费67.21万元，公用经费5.34万元。基本支出中：

1、工资福利支出64.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。

2、商品和服务支出5.34万元，主要用于：办公费、手续费、电费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助3.20万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、关于上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）200万元，其中：工程采购金额200万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额200万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所2016年度无相关情况说明。