新成路街道

第一部分    上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

承担街道联勤和城市网格化综合管理领导小组办公室职责；负责完善街镇联勤和城市网格化综合管理工作体系、工作网络、工作机制；负责街镇城市综合管理的日常指挥、调度和运行，指挥调度参与城市综合管理工作的单位及人员开展联队巡防和联动处置；负责接收、办理区城市联勤和网格化综合管理中心转送、交办的网格化管理、“12345”热线等方面事项、及时反馈承办事项的办理情况；负责街镇城市综合管理工作信息数据统计和动态分析；负责指导、支持“小联勤”开展工作；负责联勤队伍建设和管理。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心决算包括：上海市新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心本级决算。

上海市新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度收入总计为1,539.46万元、支出总计为1,539.46万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加379.48万元。主要原因：单位人员增加、项目人员支出增加、政府采购支出增加。

二、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度收入合计1,539.46万元，其中：财政拨款收入1,128.08万元，占73.28%；其他收入411.38万元，占26.72%。

三、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度支出合计1,539.46万元，其中：基本支出147.71万元，占9.59%；项目支出1,391.75万元，占90.41%。

四、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度财政拨款收支总决算1,128.08万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加415.63万元，增长58.34%。主要原因：单位人员增加、项目人员支出增加、政府采购支出增加。

五、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,128.08万元，占本年支出合计的73.28%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加415.63万元，增长58.34%。主要原因：单位人员增加、项目人员支出增加、政府采购支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,128.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）594.20万元，占52.67%；城乡社区支出（类）528.22万元，占46.83%;住房保障支出（类）5.66万元，占0.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,165.71万元，支出决算为1,128.08万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费节约。其中：

1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）594.20万元。主要用于：社会协管综合服务社运行补贴。年初预算为604.13万元，支出决算为594.20万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因：社会协管综合服务社运行补贴减少。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）528.22万元。主要用于：人员经费、公用经费、社区大联勤、专项整治等支出。年初预算为555.09万元，支出决算为528.22万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于预算数的主要原因：人员及项目经费开支节约。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.66万元。主要用于：事业人员住房公积金支出。年初预算为6.49万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的87.21%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金支出减少。

六、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出147.71万元，包括人员经费135.15万元，公用经费12.56万元。基本支出中：

1、工资福利支出128.29万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。

2、商品和服务支出12.56万元，主要用于：办公费、手续费、维修（护）费、专用材料、其他交通费用、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助6.86万元，主要用于：事业人员住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）272.10万元，其中：货物采购金额40.89万元、服务采购金额231.21万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额100万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额80万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额243.80万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额28.30万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度未开展重点绩效项目评价工作。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度无相关说明。