新成路街道

第一部分    上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心概况

一、主要职能

配合街道推进区域化大党建工作。发挥服务平台作用，拓展服务社区党组织和党员群众工能；做好重大党建活动和党员志愿服务活动；负责区域内各类人才的统筹和管理服务；做好居民区党组织书记队伍的日常管理等工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心决算包括：上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心本级决算。

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2016年度收入总计为251.59万元、支出总计为251.59万元。党建服务中心为2016年新开单位。

二、关于上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2016年度收入合计251.59万元，其中：财政拨款收入245.07万元，占97.41%；事业收入6.52万元，占2.59%

三、关于上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2016年度支出合计251.59万元，其中：基本支出219.35万元，占87.18%；项目支出32.24万元，占12.82%。

四、关于上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2016年度财政拨款收支总决算245.07万元。党建服务中心为2016年新开单位。

五、关于上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出245.07万元，占本年支出合计的97.41%。党建服务中心为2016年新开单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出245.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）236.62万元，占96.55%；住房保障支出（类）8.45万元，占3.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.20万元，支出决算为245.07万元，完成年初预算的94.91%。决算数小于预算数的主要原因：中心新成立，对预算估计不足，部分预算未能执行。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）236.62万元。主要用于：人员、公用、两新党建经费、七一活动等。年初预算为252.70万元，支出决算为236.62万元，完成年初预算的93.63%。决算数小于预算数的主要原因：中心新成立，对预算估计不足，部分预算未能执行。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.45万元。主要用于：公积金。年初预算为5.5万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的153.64%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整，增加公积金预算。

六、关于上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出219.35万元，包括人员经费200.28万元，公用经费19.07万元。基本支出中：

1、工资福利支出191.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、伙食费。

2、商品和服务支出19.07万元，主要用于：办公费、邮电费、维修维护费、委托业务费、公务交通费。

3、对个人和家庭的补助8.45万云，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、关于上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0.96万元，其中：货物采购金额0.96万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.96万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

 上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2016年度无相关情况说明。