新成路街道

第一部分    上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心概况

一、主要职能

做好本地区文化、体育活动的指导和服务工作。负责社区文化活动中心的日常管理工作；组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所，丰富群众业余文化生活；组织开展群众性体育活动，落实全民健身计划。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心部门决算包括：上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心本级决算。

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心无内设机构。
第二部分    上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心   2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心    2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2016年度收入总计为592.52万元、支出总计为592.52万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加146.77万元。主要原因：人员经费增加、区条线拨入专项资金增加。

二、关于上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2016年度收入合计592.52万元，其中：财政拨款收入427.19万元，占72.10%；其他收入165.33万元，占27.90%。

三、关于上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2016年度支出合计592.52万元，其中：基本支出125.77万元，占21.23%；项目支出466.75万元，占78.77% 。

四、关于上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2016年度财政拨款收支总决算427.19万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加63.18万元，增长17.36%。主要原因：人员经费增加、区条线拨入专项资金增加。

五、关于上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出427.19万元，占本年支出合计的72.10%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.18万元，增长17.36%。主要原因：人员经费增加、文化演出活动增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出427.19万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）423.75万元，占99.19%；住房保障支出（类）3.44万元，占0.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为490.07万元，支出决算为427.19万元，完成年初预算的87.17%。决算数小于预算数的主要原因：有一人退休；根据上级要求，取消了部分活动项目，故多预估了资金。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）308.32万元。主要用于：人员经费、公用经费、书场运行经费、文艺演出、新成报发行费、群众文化活动等。年初预算为324.84万元，支出决算为308.32万元，完成年初预算的94.91%。决算数小于预算数的主要原因：有一人退休；根据上级要求，取消了部分活动项目，故多预估了资金。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）3.36万元。主要用于：事业人员交通补贴。年初预算为4.1万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的81.95%。决算数小于预算数的主要原因：有一人退休，多预估资金。

3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）112.07万元。主要用于群众体育活动、市区体育赛事、全民健身运动、健身苑点维护等。年初预算为157.50万元，支出决算为112.07万元，完成年初预算的71.16%。决算数小于预算数的主要原因：根据区各条线要求及本单位实际情况，取消了部分年初预算在内的活动项目，故年初预算预估不足。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）3.44万元。主要用于事业人员住房公积金支出。年初预算为3.63万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的94.76%。决算数小于预算数的主要原因：有一人退休，多预估资金。

六、关于上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出125.77万元，包括人员经费94.00万元，公用经费31.77万元。基本支出中：

1、工资福利支出89.73万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。

2、商品和服务支出31.55万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品服务支出。

3. 对个人和家庭的补助4.27万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出0.22万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、关于上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心运行2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）41.67万元，其中：货物采购金额41.67万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额30万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额20万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额41.67万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

 上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2016年度无相关说明。