新成路街道

2017年嘉定区规划和土地管理局新成管理所预算编制说明

一、主要职责

做好辖区内规划和土地管理工作，参与辖区内各类规划的编制工作；负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为，做好农民建房的用地和配套设施建设的初审、报批和批后管理，负责基本农田，耕地保护，做好征地管理的相关服务工作。

二、机构设置

嘉定区规划和土地管理局新成管理所无内设机构。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年部门预算收入情况说明

嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年部门预算收入总计1,278.56万元，其中：财政拨款收入76.06万元，占5.95%；其他收入1,202.50万元，占94.05%。

（二）关于嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年部门预算支出情况说明

嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年部门预算支出总计1,278.56万元，其中：基本支出74.06万元，占5.79%；项目支出1,204.50万元，占94.21%。

（三）关于嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计76.06万元，具体情况如下：

    1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”11.76万元，其中：

      “机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”8.40万元，主要用于：事业人员养老保险。  

      “机关事业单位职业年金缴费支出（项）”3.36万元，主要用于：事业单位职业年金。  

    2、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”4.20万元，其中：

      “事业单位医疗（项）”4.20万元，主要用于：事业人员医疗保险。  

    3、“国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）”57.16万元，其中：

      “事业运行（项）”55.16万元，主要用于：规土所人员公用经费。  

      “其他国土资源事务支出（项）”2.00万元，主要用于：规土所行业协会会费。  

    4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2.94万元，其中：

      “住房公积金（项）”2.94万元，主要用于：事业人员住房公积金。  

（四）关于嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计74.06万元，具体情况如下：

    1、“工资福利支出”59.90万元，主要用于：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

    2、“商品和服务支出”11.22万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、专用材料、其他交通费、其他商品和服务支出。

    3、“对个人和家庭的补助”2.94万元，主要用于：住房公积金。

（五）关于嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年机关运行经费预算数

嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年无机关运行经费。

（六）关于嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（七）关于嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年政府采购情况

嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年无政府采购支出。

（八）关于嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年预算绩效情况

嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年无绩效目标管理的项目。

（九）关于嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年国有资产占有使用情况

嘉定区规划和土地管理局新成管理所2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。