新成路街道

2017年嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心预算编制说明

一、主要职责

承担街镇联勤和城市网格化综合管理领导小组办公室职责；负责完善街镇联勤和城市网格化综合管理工作体系、工作网络、工作机制；负责街镇城市综合管理的日常指挥、调度和运行，指挥调度参与城市综合管理工作的单位及人员开展联队巡防和联动处置；负责接收、办理区城市联勤和网格化综合管理中心转送、交办的网格化管理、“12345”热线等方面的事项，及时反馈承办事项的办理情况；负责街镇城市综合管理工作信息数据统计和动态分析；负责指导、支持“小联勤”开展工作；负责联勤队伍建设和管理。

二、机构设置

嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心无内设机构。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算收入情况说明

嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算收入总计1,831.06万元，其中：财政拨款收入1,405.15万元，占76.74%；其他收入425.91万元，占23.26%。"

（二）关于嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算支出情况说明

嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算支出总计1,831.06万元，其中：基本支出189.02万元，占10.32%；项目支出1,642.04万元，占89.68%。"

（三）关于嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计1,405.15万元，具体情况如下："

    1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”30.88万元，其中：

       “机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”22.00万元，主要用于：事业人员养老保险。  

       “机关事业单位职业年金缴费支出（项）”8.88万元，主要用于：事业单位职业年金。  

    2、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”747.31万元，其中：

       “其他就业补助支出（项）”747.31万元，主要用于：社会协管综合服务社运行补贴。  

    3、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”11.10万元，其中：

       “事业单位医疗（项）”11.00万元，主要用于：事业人员医疗保险。  

    4、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”608.16万元，其中：

       “其他城乡社区管理事务支出（项）”608.16万元，主要用于：联勤网格化人员、公用、项目经费。  

    5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”7.70万元，其中：

       “住房公积金（项）”7.70万元，主要用于：事业人员住房公积金。  

（四）关于嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计189.02万元，具体情况如下：

    1、“工资福利支出”159.40万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

    2、“商品和服务支出”21.92万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    3、“对个人和家庭的补助”7.70万元，主要用于：住房公积金。

（五）关于嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年机关运行经费预算数

嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年无机关运行经费。

（六）关于嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（七）关于嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额283.33万元，其中：政府采购货物预算17.85万元政府采购服务预算265.48万元。

2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额283.33万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额283.33万元。

（八）关于嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年预算绩效情况

嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年无绩效目标管理的项目。

（九）关于嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年国有资产占有使用情况

嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。