新成路街道

2017年嘉定区新成路街道文化体育服务中心预算编制说明

一、主要职责

负责社区文化活动中心的日常管理工作；织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所，丰富群众业余文化活动；组织开展群众性体育活动，落实全民健身计划。

二、机构设置

嘉定区新成路街道文化体育服务中心无内设机构。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年部门预算收入情况说明

嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年部门预算收入总计525.51万元，其中：财政拨款收入478.51元，占91.06%；其他收入47.00万元，占8.94%。

（二）关于嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年部门预算支出情况说明

嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年部门预算支出总计525.51万元，其中：基本支出193.29万元，占36.78%；项目支出332.22万元，占63.22%。

（三）关于嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计478.51万元，具体情况如下：

    1、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）”298.31万元，其中：

       “群众文化（项）”298.31万元，主要用于：新成报发行、书场及文化演出活动等。  

    2、“文化体育与传媒支出（类）体育（款）”155.00万元，其中：

       “群众体育（项）”155.00万元，主要用于：体育赛事、健身器材、体育设施经费。  

    3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”15.68万元，其中：

       “机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”11.20万元，主要用于：事业人员养老保险。  

       “机关事业单位职业年金缴费支出（项）”4.48万元，主要用于：事业单位职业年金。  

    4、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”5.60万元，其中：

       “事业单位医疗（项）”5.60万元，主要用于：事业人员医疗保险。  

    5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”3.92万元，其中：

       “住房公积金（项）”3.92万元，主要用于：事业人员住房公积金。  

（四）关于嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计193.29万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”149.91万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利。

2、“商品和服务支出”39.46万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费其他区交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”3.92万元，主要用于住房公积金。

（五）关于嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年机关运行经费预算数

嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年无机关运行经费。

（六）关于嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（七）关于嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额18.40万元，其中：政府采购货物预算3.40万元、政府采购服务预算15.00万元

2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.40万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额18.40万元。

（八）关于嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年预算绩效情况

嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年无绩效目标管理的项目。

（九）关于嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年国有资产占有使用情况

嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。