新成路街道

第一部分    上海市嘉定区迎园医院概况

一、主要职责

为人民身体健康提供基本医疗卫生保健服务。承担迎园地区综合门诊、新成路街道社区卫生服务和嘉定区老年护理功能。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区迎园医院部门决算包括：上海市嘉定区迎园医院本级决算。

上海市嘉定区迎园医院单位无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区迎园医院2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区迎园医院2015年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区迎园医院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区迎园医院2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区迎园医院2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区迎园医院2015年度部门决算收入总计9,578.76万元，其中：财政拨款收入532.03万元，占5.55%；其他收入9,046.73万元，占94.45%。

二、关于上海市嘉定区迎园医院2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区迎园医院2015年度部门决算支出总计9,578.76万元，其中：基本支出8,687.17万元，占90.69%；项目支出891.59万元，占9.31%。

三、关于上海市嘉定区迎园医院2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区迎园医院2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计532.03万元，具体情况如下：

1、“医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）”521.99万元，其中：

“城市社区卫生机构（项）”521.99万元，主要用于：城市社区卫生机构运行经费补贴，信息化建设、人才建设等项目支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）”10.04万元，其中：

“基本公共卫生服务（项）”10.04万元，主要用于：国家规定的11大类基本公共卫生服务项目开支。

四、关于上海市嘉定区迎园医院2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区迎园医院2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计157.55万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”55.55万元，主要用于：绩效工资。

2、“商品和服务支出” 94.53万元，主要用于：办公费、、印刷费、手续费、水电费、邮电费、维修费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他商品和服务支出等。

3、“其他资本性支出”7.47万元，主要用于其他资本性支出。

五、关于上海市嘉定区迎园医院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区迎园医院2015年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，与上年相同，与预算数相同。

六、关于上海市嘉定区迎园医院2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区迎园医院2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区迎园医院2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区迎园医院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区迎园医院2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额336.42万元，其中：政府采购货物预算执行167.62万元、政府采购服务预算执行168.80万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额120.30万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额120.30万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行126.30万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行6万元。

九、关于上海市嘉定区迎园医院2015年度预算绩效情况

上海市嘉定区迎园医院2015年度无实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市嘉定区迎园医院2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区迎园医院共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。上海市嘉定区迎园医院2015年度无价值200万元以上大型设备。