新成路街道

目  录

第一部分 上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

承担街道联勤和城市网格化综合管理领导小组办公室职责；负责完善街镇联勤和城市网格化综合管理工作体系、工作网络、工作机制；负责街镇城市综合管理的日常指挥、调度和运行，指挥调度参与城市综合管理工作的单位及人员开展联队巡防和联动处置；负责接收、办理区城市联勤和网格化综合管理中心转送、交办的网格化管理、“12345”热线等方面事项、及时反馈承办事项的办理情况；负责街镇城市综合管理工作信息数据统计和动态分析；负责指导、支持“小联勤”开展工作；负责联勤队伍建设和管理。

二、机构设置

根据上述职责，上海市新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度收入总计为1,854.45万元、支出总计为1,854.45万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加314.99万元。主要原因：人员经费增加及项目经费增加。

二、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,854.45万元，其中：财政拨款收入1,551.31万元，占83.65%；其他收入303.14万元，占16.35%。

三、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,854.45万元，其中：基本支出189.64万元，占10.23%；项目支出1,664.81万元，占89.77%。

四、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度财政拨款收支总决算1,551.31万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加423.23万元，增长37.52%。主要原因：人员资金增加及项目资金增加。

五、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,551.31万元，占本年支出合计的83.65%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加423.23万元，增长37.52%。主要原因：人员经费增加及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,551.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）780.20万元，占50.29%；医疗卫生与计划生育支出（类）11.15万元，占0.72%；城乡社区支出（类）752.42万元，占48.50%；住房保障支出（类）7.54万元，占0.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,405.15万元，支出决算为1,551.31万元，完成年初预算的110.40%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加及项目经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业人员养老保险费缴纳。年初预算为22.00万元，支出决算为22.99万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业人员职业年金费缴纳。年初预算为8.88万元，支出决算为10.51万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金费增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。主要用于：社会协管综合服务社运行补贴。年初预算为747.31万元，支出决算为746.70万元。决算数小于预算数的主要原因：综合协管服务社运行经费减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业人员医疗保险费缴纳。年初预算为11.10万元，支出决算为11.15万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险费增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：人员经费、公用经费、社区大联勤、标准化建设、专项整治、社区联勤警务站等。年初预算为608.16万元，支出决算为752.42万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加及项目经费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业人员住房公积金缴纳。年初预算为7.70万元，支出决算为7.54万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金减少。

六、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出189.64万元，包括人员经费172.29万元，公用经费17.35万元。基本支出中：

1、工资福利支出164.70万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2、商品和服务支出16.84万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助7.59万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出0.51万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度政府采购金额为418.71万元，其中：货物采购金额3.24万元、服务采购金额415.47万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度预算绩效管理工作未开展。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。