新成路街道

目  录

第一部分 上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心概况

一、主要职能

配合街道推进区域化大党建工作。发挥服务平台作用，拓展服务社区党组织和党员群众工能；做好重大党建活动和党员志愿服务活动；负责区域内各类人才的统筹和管理服务；做好居民区党组织书记队伍的日常管理等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心未内设机构。

第二部分    上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度收入总计为312.51万元、支出总计为312.51万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加60.92万元。主要原因：项目开展增加。

二、关于上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计312.51万元，其中：财政拨款收入298.18万元，占95.41%；事业收入14.33万元，占4.59%。

三、关于上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计312.51万元，其中：基本支出253.81万元，占81.22%；项目支出58.70万元，占18.78%。

四、关于上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度财政拨款收支总决算298.18万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.11万元，增长17.81%。主要原因：项目开展增加。

五、关于上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出298.18万元，占本年支出合计的95.41%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.11万元，增长17.81%。主要原因：项目开展增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出298.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）236.44万元，占79.29%；社会保障和就业支出（类）38.83万元，占13.03%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.48万元，占4.52%；住房保障支出（类）9.43万元，占3.16%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为331.65万元，支出决算为298.18万元，完成年初预算的89.91%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少、项目未开展。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。主要用于：人员支出、公用支出、党务工作站建设、理想信念及传统教育等。年初预算为254.67万元，支出决算为236.44万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，项目未开展。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：人员养老保险。年初预算为34.20万元，支出决算为27.74万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：人员职业年金。年初预算为13.68万元，支出决算为11.09万元。决算小于预算数的主要原因：人员减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：人员医疗保险。年初预算为17.10万元，支出决算为13.48万元。决算小于预算数的主要原因：人员减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：公积金。年初预算为12万元，支出决算为9.43万元。决算小于预算数的主要原因为：人员减少。

六、关于上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出253.81万元，包括人员经费234.27万元，公用经费19.54万元。基本支出中：

1、工资福利支出211.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险。

2、商品和服务支出19.54万元，主要用于：办公费、邮电费、维修维护费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助22.91万元，主要用于：医疗费、住房公积金。

七、关于上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心2017年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。