新成路街道

目  录

第一部分 上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心概况

一、主要职能

做好本地区文化、体育活动的指导和服务工作。负责社区文化活动中心的日常管理工作；组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所，丰富群众业余文化生活；组织开展群众性体育活动，落实全民健身计划。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心无内设机构。 

第二部分    上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度收入总计为507.39万元、支出总计为507.39万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少85.13万元。主要原因：项目减少。

二、关于上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计507.39万元，其中：财政拨款收入465.14万元，占91.67%；其他收入42.25万元，占8.33%。

三、关于上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计507.39万元，其中：基本支出202.99万元，占40.01%；项目支出304.40万元，占59.99%。

四、关于上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度财政拨款收支总决算465.14万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加37.95万元，增长8.88%。主要原因：人员经费增加。

五、关于上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出465.14万元，占本年支出合计的91.67%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.95万元，增长8.88%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出465.14万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）438.33万元，占94.24%；社会保障和就业支出（类）16.68万元，占3.58%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.77万元，占1.24%；住房保障支出（类）4.36万元，占0.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为478.51万元，支出决算为465.14万元，完成年初预算的97.21%。决算数小于预算数的主要原因：根据上级要求，取消了部分活动项目，故年初预算预估不足。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。主要用于：人员经费、公用经费、文艺演出、书场经费、报社经费、群众文化活动等。年初预算为298.31万元，支出决算为292.91万元。决算数小于预算数的主要原因：根据上级要求，取消了部分活动项目，故年初预算预估不足。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要用于：购买复印纸等。无年初预算，支出决算为0.23万元。

3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：群众体育活动、市区体育赛事、全民健身运动、健身苑点维护等。年初预算为155.00万元，支出决算为145.19万元。决算数小于预算数的主要原因：根据区条线要求及本单位实际情况，取消了部分年初预算在内的活动项目，故年初预算预估不足。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业人员养老保险缴费支出。年初预算为11.20万元，支出决算为11.91万元。决算数大于预算数的主要原因：社保经费增长，故年初预算预估不足。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业人员养老保险缴费支出。年初预算为4.48万元，支出决算为4.77万元。决算数大于预算数的主要原因：社保经费增长，故年初预算预估不足。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）失业单位医疗（项）。主要用于：事业人员医疗保险缴费支出。年初预算为5.60万元，支出决算为5.77万元。决算数大于预算数的主要原因：社保经费增长，故年初预算预估不足。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业人员住房公积金缴费支出。年初预算为3.92万元，支出决算为4.36万元。决算数大于预算数的主要原因：社保经费增长，故年初预算预估不足。

六、关于上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出202.99万元，包括人员经费170.39万元，公用经费32.60万元。基本支出中：

1、工资福利支出165.98万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出28.66万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助4.41万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出3.94万元，主要用于：专用设备购置。

七、关于上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度政府采购金额为1.81万元，其中：货物采购金额1.81万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心2017年度预算绩效管理工作未开展。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。