新成路街道

一、项目基本情况

（一）概况

1.立项背景

平安中国建设是保障人民安居乐业、维护社会大局稳定、服务经济社会发展的重要工程，是维护国家政治安全、经济安全、文化安全、社会安全、生态安全等重点领域安全的必然要求。根据党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照中央深入推进平安中国建设的决策部署要求，编制《“十三五”平安中国建设规划》，以指导“十三五”期间科学有序推进平安中国建设。

2005年，中共中央办公厅、国务院办公厅转发了《中央政法委员会、中央社会治安综合治理委员会关于深入开展平安建设的意见》。到2012年，平安城市建设不仅在技术上实现了突破，在理念上也实现了新飞跃。如今，平安城市正迈着智慧城市的方向发展，平安城市和公共安全理念逐步深入人心，而在“平安中国”的助推下，平安城市必将会迈向新的发展台阶。

平安城市作为政府推动的项目，对安防行业的发展具有明显的带动作用，近两年，随着信息技术的普及，平安城市建设对安防产品及技术提出了新的要求，逐渐促使传统的安防概念向维护公共安全及“大安防”概念转变，平安城市建设已经成为城市基础建设的一部分，而随着物联网、云计算等新技术的应用，平安城市建设正逐步融入智慧城市建设中。《技物防专项》项目以《上海市推进智慧城市建设“十三五”规划》为指导，以《上海市嘉定区人民政府办公室关于转发公安分局<嘉定区2015年居住区平安建设工程实施方案>的通知》（嘉府办发〔2015〕22号）、《关于区公安分局2015年居住区平安建设工程的拟办意见》为行动指南，按照上级部署和任务要求，嘉定区人民政府新成街道办事处落实城市建设行动计划工作任务，提出了“平安新成”的主题，技物防专项项目是一个努力提升维稳社会稳定的综合能力，全力确保社会政治和治安的持续稳定，为街道的经济社会发展营造和谐社会环境的项目。

2.立项目的

（1）建设平安城市体系。

将完善嘉定城市安全建设体系，加强城市安全建设的实行率，加强城市安全建设的质量，开创了一条具有中国特色、时代特征、上海特点的特大型城市现代化发展之路，促进中国可持续发展。加强中国城市安全防范能力，加快城市安全系统建设，建设平安城市和谐社会。

（2）建设“平安新城”安全城市环境。

技物防专项项目突出了 “平安新成”，改建后新成街道居住环境是“平安新成”的直接载体。同时，此项目进一步推进新成路街道城市联勤网格化进程，确保城市公共安全、维护社会政治稳定，提高城市综合管理水平，解决诸多不安全隐患和不必要的无障碍设计，提高了改善了城市的居住环境、投资环境，有利于降低城市发案率，促进城市安全建设发展。

3.资金预算及使用情况

（1）资金来源与预算

依据《上海市推进智慧城市建设“十三五”规划》文件工作内容和标准要求，上海市嘉定区人民政府新成街道办事处按照年度工作计划，开展《技物防专项》项目，该项目预算资金总额为304.3万元，项目整体预算如表1。

表1 项目整体预算（单位：万元）

（2）资金拨付

该项目资金配套分为区级配套及街道配套，其中区级配套资金113万元，街道配套191.3万元，拨付情况如见表2：

表2 资金拨付情况（单位：万元）

（3）资金使用情况

《技物防专项》项目资金主要用于监控租赁、监控安装、监控维护、安全窗安装、安全窗维护、巡更系统及软件安装、巡更系统及软件维护等费用，资金使用详情见表3：

表3 项目详细资金使用情况（单位：元）

（4）资金使用率

该项目配套资金304.3万元，截至2016年11月底共使用304.2万元，资金使用率见表4：

表4 资金使用率（单位：万元）

4. 实施情况

（1）资金到位情况

《技物防专项》项目资金按照年度由上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处直接拨入专用账户使用，能够按照工作流程及时拨付到位，直接进入专用账户，资金到位率100%，不存在资金延期到位或不到位的现象，其他结余金额由新成路街道办事处从专用账户自动收回。

（2）项目实施成效

该项目计划完成技物防专项项目工作，包括：监控租赁、监控安装、监控维护、安全窗安装、安全窗维护、巡更系统及软件安装、巡更系统及软件维护等项目工作。项目实施以来，入室盗窃39起，同比下降2.5%，扒窃拎包17起，同比持平，盗窃三车75起，同比下降8.5%；诈骗90起，同比上升7.1%。“两抢”零发案。将警务改革与村居社会管理相结合，街道安全面貌面貌焕然一新，提升了街道人居安全系数，降低了案发指数，提升了市民的居住环境。促进了城市建设发展。现已全部完工，完成情况能够按照上级文件标准和要求，按时保质保量完成。具体参照附件2：技物防专项项目成效统计表。

5. 组织及管理

（1）管理组织架构

图1 项目管理组织架构

（2）主管部门及主要职责

主管部门：上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处。

项目单位：上海市嘉定区新成路街道办事处综合治理办公室。

主要负责项目整体规划、资金预算、工作管理和监督、组织管理各类各级活动的实施。

（3）实施部门及主要职责

表5实施部门及主要职责

（4）项目管理制度

表6 项目管理制度

（5）项目具体实施流程

依据《中共上海市嘉定区委办公室上海嘉定区人民政府办公室印发<关于深化区警务改革与村居社会管理融合发展的实施意见>的通知（嘉委办发〔2015〕39号）》文件要求，嘉定区人民政府新成街道办事处结合工作实际，加快现代化城市建设，改善城市安全环境，提升城市形象，主要组织工作如下：

①上海市嘉定区新成路街道办事处综合治理办公室向嘉定区新成路街道办事处提交“技物防专项项目工作实施方案”、绩效目标以及项目配套预算，由嘉定区人民政府新成街道办事处批复后按照预算工作任务开展专项建设工作；

 ②《技物防专项》项目主要建设内容包括监控租赁、监控安装、监控维护、安全窗安装、安全窗维护、巡更系统及软件安装、巡更系统及软件维护等配套工作，项目整体预算资金为304.3万元，资金来源为区级拨款113万元，新成街道办事处自筹191.3万元；

③截至2016年11月底，嘉定区人民政府新成街道办事处直接委托中国电信股份有限公司上海分公司（嘉定）负责具体工作实施，实际使用304.2万元（其中16年全球眼维护费145.4万元、平安入户防盗装置安装19,392元、16年下半年全球眼租赁费150万元、监控安装28,595元、探头尾款及软件39,049元），《技物防专项》资金按照年度由上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处直接拨入专用账户使用，能够按照工作流程及时拨付到位，直接进入专用账户，资金到位率99.97%，不存在资金延期到位或不到位的现象，其他结余金额由新成路街道办事处从专用账户自动收回；

④项目实施以来，入室盗窃39起，同比下降2.5%，扒窃拎包17起，同比持平，盗窃三车75起，同比下降8.5%，诈骗90起，同比上升7.1%，“两抢”零发案，将警务改革与村居社会管理相结合，街道安全面貌面貌焕然一新，提升了街道人居安全系数，降低了案发指数，提升了市民的居住环境。

 （6）利益相关方

表7 利益相关方

 （二）绩效目标

表8 绩效目标

二、绩效评价结论和绩效分析

（一）绩效评价结论

1.绩效评价结果

依据评价指标和标准，按照现场走访、实地调研、查阅资料、访谈、满意度调查、专家咨询、比较分析等方式，通过绩效指标评价底稿对三级指标进行详细评价和数据分析，经过科学、公正、严格的评价，最终得出三级指标分项值，汇总得出整个项目绩效评价结果值。

（1）绩效评价得分

绩效评价得分见表。

 绩效评价得分表

（2）绩效评价结论

①项目与政策相符合、各项工作开展规范，多方协同建设保障改造工程顺利实施。

《技物防专项》项目能较严格按照《上海市推进智慧城市建设“十三五”规划》、《上海市嘉定区人民政府办公室关于转发公安分局<嘉定区2015年居住区平安建设工程实施方案>的通知》（嘉府办发〔2015〕22号）、《关于区公安分局2015年居住区平安建设工程的拟办意见》、《中共上海市嘉定区委办公室上海嘉定区人民政府办公室印发<关于深化区警务改革与村居社会管理融合发展的实施意见>的通知（嘉委办发〔2015〕39号）》以及各类公文要求，进行绩效目标设置，围绕7项重点任务开展工作，工作重点与上级文件、政策和城市建设工程规划相吻合，依照上级标准和规范开展各项工作，及时配套资金，保障项目顺利开展。

②项目整体管理，制度到位，资金使用规范、费用审批严格、做到专款专用。

该项目依据上级标准和规范开展各项工作，及时配套资金，保障项目顺利开展，各部门统筹协作，制度完善，资金使用规范，为了保障专款专用、资金使用规范和支付及时到位，项目相关单位严格按照相关条例，不断完善财务和项目管理制度，与施工方进行协商，双方最后签约合同，明确双方职责与义务，关于各个项目涉及到的资金详细提及。严格按照政府财务流程，做好预算、资金申请和领导审批等程序，保证了资金使用明细清晰，对“监控租赁、监控安装、监控维护、安全窗安装、安全窗维护、巡更系统及软件安装、巡更系统及软件维护”项目经费在使用、监管、审批、拨付方面严格程序，对项目及时评审验收，及时将项目资金拨付给相应单位，保障项目顺利开展，最终以的项目资金完成了全部工作任务。

③项目整体完成了预期目标，促进了城市安全建设发展。

项目为年度项目，规划为2016年全年，截至2016年11月，整体完成了以上重点工作任务，整体工作顺利完成。

整体工作成效如下：

该项目完成了以上7项重点工作任务，落实城市安全建设的各项政策，将完善嘉定城市安全建设体系，加强城市安全建设的实行率，加强城市安全建设的质量，开创了一条具有中国特色、时代特征、上海特点的特大型城市现代化发展之路，促进中国可持续发展。同时技物防专项项目突出了 “平安新成”，改建后新成街道居住环境是“平安新成”的直接载体。同时，此次项目进一步推进新成路街道城市联勤网格化进程，确保城市公共安全、维护社会政治稳定，提高城市综合管理水平，也解决了诸多不安全隐患和不必要的无障碍设计，提高了改善了城市的居住环境、投资环境，利于降低城市发案率，促进了城市安全建设发展。

经过数据量化评分，《技物防专项》项目整体得分93.5分，项目评价优秀。

2.项目绩效目标完成情况

 绩效目标完成情况表

（二）具体绩效分析

1.项目决策类指标问题与差异分析

问题指标：

（1）A22“绩效指标的明确性”；

差异问题：

（1）A22“绩效指标的明确性”：有些具体项目在预期效果描述笼统、缺少更加可衡量的数据目标。

差异原因：

（1）A22“绩效指标的明确性”：该项目年度工作任务与重点绩效指标一致，制定的绩效指标整体上符合要求，但在具体子项目上，预期目标数据表述不够，应该尽量减少笼统的描述，应该有自己更加明确、具体、可衡量性强的工作目标。

2.项目管理类指标问题与差异分析

问题指标：

（1）B31“项目年度计划的明确性”；

（2）B32“项目管理制度的健全性”。

差异问题：

（1）B31“项目年度计划的明确性”：通过年度工作要点拟定重点工作，有些简要，需要有更加详细的工作计划或工作方案等形式内容；

（2）B32“项目管理制度的健全性”：有相应的管理制度和文件材料，但是针对性的配套管理制度还有待于不断完善，形成该项目的制度建设成果。

差异原因：

（1）B31“项目年度计划的明确性”：经查阅，上海市嘉定区新成路街道办事处综合治理办公室能够制定《技物防专项》项目工作要点，与项目整体目标和重要项目吻合，但是缺少详尽的年度工作计划，对于具体措施、方法、数据化目标等方面需要更加清楚和详尽，并制定更加规范、行进、科学的项目计划或工作实施方案（任务书）；

（2）B32“项目管理制度的健全性”：该项目能够直接委托中国电信股份有限公司上海分公司、以及通过公开招标确定上海市茸骋计算机系统工程有限公司负责具体施工，分清管理职责，对于项目约定了一定的管理流程，工作管理机制规范，对专项资金申报和预算建立程序规程，但针对该项目配套的管理制度和工作条例还不够健全，应该建有一套该项目的管理制度，包括各具体项目如何实施、如何监督、如何管理、如何处理投诉等各项管理办法和规则，形成一套改造工程项目运行管理机制和制度文件，保障项目更好的开展和实施。

3.项目绩效类指标问题与差异分析

问题指标：

（1）C31“技物防专项项目管理完善性和长效性”。

差异问题：

（1）C31“技物防专项项目管理完善性和长效性”：新成路街道办事处《技物防专项》项目在有利于项目长效发展的管理制度和运行机制有待于进一步健全。

差异原因：

（1）C31“技物防专项项目管理完善性和长效性”：新成路街道办事处《技物防专项》项目以各级各类文件为指引，比较顺利开展了各项建设工作任务，最终完成了项目目标，但从项目长远发展和整体健全性考虑，在项目管理制度、财务管理制度等方面的制度还不够健全，项目后期运维和日常维护管理长效机制有待健全，保障项目长效管理，维护项目建设成效。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1.项目计划和预算不够细致。

《技物防专项》项目在制定项目工作目标和工作内容时，主要按照上级文件要求，采取年度工作要点形式，对要开展的7个重点工作任务按照类别整体设定，没有再进一步细化，从而导致，项目整体预算也比较笼统。

2.项目配套管理制度还需健全，长效保障管理工作机制还需加强。

《技物防专项》以国家、上海市、嘉定区等各级文件为指引，比较顺利开展了工程重点任务，最终完成了项目目标，但从项目长远发展和整体健全性考虑，在项目管理制度、财务管理制度、投诉处理机制等方面的制度还不够健全，项目后期运维和日常维护管理长效机制有待健全，以保障项目长效管理，维护项目建设成效。

（二）建议和改进措施

1.项目规划和预算应“三级规划、详细预算、合理分配、加大量化”。

《技物防专项》工作计划或规划应该按照三级目标进行规划，即按照类别设定一级目标、将同类项目设定多个二级子目标，将二级子目标细化成三级具体目标或行动，三级目标就是最终的项目考核点。

结合三级目标、设定三级具体工作目标内容和量化指标，预算要细化到三级目标内容，这样更加有利于资金使用管理和统计资金使用指出数据，各类资金要合理分布到各个三级目标中，以体现项目规划和预算的细致性、深入性和精准性。

最终将工作规划和详细预算做成项目任务书、方案或计划书的形式，作为整个项目实施、管理和考核重要的依据。

2. 建设并完善项目长效管理机制，制定长效管理实施方案，保障项目后期效果。

根据该工程实施以及后期运维的工作特点和职责要求，规范各个岗位工作流程，提高工作过程化管理力度，完善工作中投诉处理办法，不断健全各项工作管理制度，提高管理效率、深度和力度，做到除了上级文件指导性条款依据外，有更加完善的项目管理制度和执行标准，健全长效管理机制，明确长效管理标准及运维要求，制定长效管理实施方案，细分工作计划，明确任务、责任，保障项目后期效果。